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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.050882/2023-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO-VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMA – CAMPUS BURITICUPU NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 91.886,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.886,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.307.914,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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00001/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050882/2023-41
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03/04/2024
|
03/04/2025
|
91.886,50
|
1
|
91.886,50
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A PARTIR DE 04/04/2025 ATÉ 03/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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04/04/2025
|
03/04/2026
|
91.886,50
|
1
|
91.886,50
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
04/04/2026
|
03/04/2027
|
91.886,50
|
1
|
91.886,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158283
|
2024NE000132
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.938,85
|
0,00
|
4.938,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2024NE000133
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.085,41
|
0,00
|
1.085,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2024NE000002
|
L0000P01PAN - AQUISICAO DE PAPEL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2025NE000029
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.598,46
|
0,00
|
151,00
|
23.447,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158283
|
2026NE000032
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
88.288,03
|
4.594,56
|
137,23
|
83.556,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17811
|
2026-07-16
|
23249.033358.2026-59
|
2026-07-21
|
2350.58
|
|
18076
|
2026-09-02
|
23249.040940.2026-71
|
2026-09-02
|
2512.70
|
|
18242
|
2026-09-02
|
23249.040940.2026-71
|
2026-09-02
|
1378.03
|
|
18782
|
2026-10-01
|
23249.045903.2026-50
|
2026-10-01
|
2154.98
|
|
11588
|
2025-04-01
|
23249.050882/2023-41
|
2025-04-16
|
3963.21
|
|
12396
|
2025-06-02
|
23249.050882/2023-41
|
2025-06-24
|
2464.03
|
|
12397
|
2025-06-02
|
23249.050882/2023-41
|
2025-06-24
|
4415.03
|
|
12400
|
2025-06-02
|
23249.050882/2023-41
|
2025-06-24
|
4654.43
|
|
12401
|
2025-06-02
|
23249.050882/2023-41
|
2025-06-24
|
4352.13
|
|
12628
|
2025-06-16
|
23249.050882/2023-41
|
2025-06-24
|
1472.66
|
|
13579
|
2025-09-01
|
23249.050882/2023-41
|
2025-10-02
|
2276.97
|
|
16199
|
2026-03-18
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
7916.43
|
|
16479
|
2026-04-07
|
23249.050882/2023-41
|
2026-04-17
|
7560.93
|
|
16481
|
2026-04-07
|
23249.050882/2023-41
|
2026-04-17
|
7835.63
|
|
16157
|
2026-03-17
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
8012.21
|
|
16198
|
2026-03-18
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
8120.13
|
|
16200
|
2026-03-18
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
8092.33
|
|
16201
|
2026-03-18
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
8092.33
|
|
16202
|
2026-03-18
|
23249.050882/2023-41
|
2026-03-24
|
7673.11
|
|
16425
|
2026-04-01
|
23249.050882/2023-41
|
2026-04-17
|
8408.43
|
|
16480
|
2026-04-07
|
23249.050882/2023-41
|
2026-04-17
|
5740.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
1866.73
|
18667.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
1326.5
|
53060.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
80
|
251.99
|
20159.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.120.863-**
|
CELIO LUIS DE SOUSA BISPO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.770.273-**
|
JULIANA PINHEIRO FRANCA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.259.033-**
|
FIRMINO ANTONIO FREITAS SOARES NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.316.063-**
|
BRENNA ROSE CAETANO SAMPAIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
