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Órgão 86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160468 - ES P C EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160468 - ES P C EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160468 - ES P C EX
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.717.349/0001-77 - MARCOS JOSE LORENTI LTDA
Processo 64510012609202359
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2024
Vig. Fim 26/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 702.267,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 702.267,55
Valor Acumulado R$ 15.738.813,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64510012609202359 27/03/2024 26/03/2027 634.728,00 1 634.728,00
27/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 5,645950%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. 27/03/2024 26/03/2027 670.831,10 1 670.831,10
28/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE MARÇO/2025 A MARÇO/2026, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 4,726050% , EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. 27/03/2024 26/03/2027 702.267,55 1 702.267,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160468 2024NE000404 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.302,16 0,00 0,00 15.302,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2024NE000400 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2024NE000399 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2024NE000403 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.224,74 0,00 0,00 71.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2024NE000309 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.050,56 38.050,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2025NE000283 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.995,64 3.173,60 0,00 75.822,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2025NE000218 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2026NE000107 C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.997,81 91.997,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2026NE000096 C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.992,93 29.992,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2026NE000211 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.999,23 24.999,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2026NE000212 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.992,93 29.992,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2026NE000120 C6ENEASOUTR - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 146.030,88 146.030,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2026NE000280 C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.502,87 45.502,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167468 2026NE000557 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.693,44 20.693,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 10000 7.1 71000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO 115 1095.32 125961.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 70475 7.17 505305.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo