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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156654 - HCU-UFU
Unidade Gestora Origem do Contrato 156654 - HCU-UFU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156654 - HCU-UFU
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 25.294.299/0001-65 - GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23860.007348/2024-89
Objeto AQUISIÇÃO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE OPME (ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS) - ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.311.195,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.311.195,00
Valor Acumulado R$ 62.969.135,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.007348/2024-89 01/04/2024 01/04/2026 709.140,00 1 709.140,00
27/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, PARA INCLUIR A NOTA DE EMPENHO E O PLANO INTERNO. 01/04/2024 01/04/2026 709.140,00 1 709.140,00
12/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo ADIÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AOS ITENS 1, 2, 3 E 5 DO CONTRATO 009/2024, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 81 DA LEI 13.303/2016, CONFORME TABELA DISPOSTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO ADITIVO. 14/01/2026 01/04/2026 874.175,00 1 874.175,00
05/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 02/04/2026 01/04/2029 1.311.195,00 1 1.311.195,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156654 2024NE003333 OEM4OC00924 - OEM4OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.875,00 22.955,00 2.585,99 97.334,01 22.635,00 1.105,00 1.105,00 24.435,99
156654 2024NE004025 OEM4OC00924 - OEM4OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.570,00 60.435,00 0,00 135,00 59.775,00 135,00 135,00 60.300,00
156654 2024NE001863 OEM4OC00924 - OEM4OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 107.010,00 5.405,00 0,00 101.605,00 10.805,00 5.405,00 5.405,00 5.400,00
156654 2025NE000796 OEF4OC00924 - OEF4OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.350,00 0,00 1.121,74 89.228,26 0,00 0,00 0,00 1.121,74
156654 2025NE003071 OEF5OC00924 - OEF5OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.450,00 0,00 0,00 36.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001393 OEM6OC00924 - OEM6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.350,00 0,00 0,00 58.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE004049 OEM5OC00924 - OEM5OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.450,00 51.845,00 6.685,59 51.919,41 51.845,00 0,00 0,00 58.530,59
156654 2026NE000744 OEF5OC00924 - OEF5OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.150,00 0,00 0,00 43.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001095 OEF5OC00924 - OEF5OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001586 OEF6OC00924 - OEF6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.835,00 0,00 0,00 12.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001806 OEF6OC00924 - OEF6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001998 OEM6OC00924 - OEM6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.825,00 0,00 0,00 6.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE002070 OEF6OC00924 - OEF6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.435,00 0,00 0,00 14.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE002617 OEF6OC00924 - OEF6OC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.300,00 11.265,00 695,86 60.339,14 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE003592 OEHROC00924 - OEHROC00924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 185.550,00 185.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO 375 1425 534375.0000
Material MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO 150 1900 285000.0000
Material MATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO 525 795 417375.0000
Material MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO 300 245 73500.0000
Material MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO 7 135 945.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo de Apostilamento - Ctto 09/2024 - GJO (Nota de Empenho) 148.59 KB 27/06/2024 13:15:14
Contrato 09/2024 - GJO 250.41 KB 27/03/2024 17:03:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo