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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160004 - 59 BI MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160004 - 59 BI MTZ
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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64106.002086 /2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) LINK DE INTERNET VIA CABO, DEDICADA DE 50 MB, COM IP DEDICADO, VPN/MPLS INTERLIGAÇÃO, SERVIÇOS ÓPTICOS, HOTSPOT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE ADMINISTRATIVA DO 59º BIMTZ (FSJ)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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27/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106.002086 /2024-95
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27/03/2024
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27/03/2029
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15.000,00
|
5
|
3.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167004
|
2024NE000417
|
E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.750,00
|
2.500,00
|
23,63
|
226,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167004
|
2025NE000384
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2025NE001027
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.200,00
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000001
|
DF0000OCP26 - CARRO PIPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.750,00
|
0,00
|
0,00
|
1.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2026NE000687
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.250,00
|
3.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
250
|
15000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.924-**
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LIZONEL LIMA DA SILVA
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Gestor
|
|
***.928.184-**
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DAVID LUCAS LIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.390.114-**
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TIAGO SILVA DE LIMA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.61 MB |
01/04/2024 08:13:54 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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