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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160423 - H GU SANTIAGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160423 - H GU SANTIAGO
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.082.692/0001-34 - DIEGO DENARDI LTDA
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Processo
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64595.000618/2017-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA SAMMED/FUSEX/PASS/FUNSA E FUSMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2017
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Vig. Fim
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31/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.200.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 240.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.640.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64595.000618/2017-66
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18/07/2017
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18/07/2018
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1.200.000,00
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5
|
240.000,00
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25/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONF. EDITAL N°01/2015 PUBLICADO NO DOU N°16 DE 23JAN 18.
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18/07/2018
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18/07/2019
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1.200.000,00
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5
|
240.000,00
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17/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CON-FORME EDITAL Nº 01/2015, PUBLICADO NO DOU Nº 20 DE 29 JAN 19
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18/07/2019
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18/07/2020
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240.000,00
|
1
|
0,00
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17/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUALCONFORME EDITAL Nº 01/2015 PUBLICADO NO DOU Nº244 DE 18 DEZEMBRO 2019
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18/07/2020
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18/07/2021
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1.200.000,00
|
5
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240.000,00
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19/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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OCS - DIEGO DENARDI, CNPJ Nº 21082692/0001-34, CONTRATO N° 03/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP 64595.0006182017-66, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS FUSEX/PASS/FUNSA E FUSMA. PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS (CENTO E VINTE DIAS) EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A CONTAR DE 18 DE JULHO DE 2021, DE CONSOANTE AO DIEX Nº 95-SEÇ REGL/DIV TEC SAU/INSP/SAU DE 21 DE ABRIL DE 2021.
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18/07/2017
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18/07/2021
|
1.200.000,00
|
5
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240.000,00
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18/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED, FUSEX, FUNSA, FUSMA E PASS.
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18/11/2021
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18/07/2022
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1.200.000,00
|
5
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240.000,00
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18/07/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NATUREZA CONTÍNUA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, AOS BENEFICIÁRIOS DOS SISTEMAS SAMMED, FUSEX, FUNSA, FUSMA E PASS, NA CIDADE DE SANTIAGO.
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19/07/2022
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17/07/2023
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1.200.000,00
|
5
|
240.000,00
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31/08/2022
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00003/2017
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Termo de Rescisão
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DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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18/07/2017
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31/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
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16/10/2026
|
00003/2017
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Termo de Encerramento
|
DE ACORDO COM INCISO II E § 1º, DO ART 79 DA LEI 8.666/93
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18/07/2017
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31/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160423
|
2018NE800165
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160423
|
2018NE800010
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - CONJUNTIVA
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - CÂMARA ANTERIOR
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTA MÉDICA - OFTALMOLOGIA
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - CRISTALINO
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - CÓRNEA
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
OFTALMOLOGIA - DIAGNOSE
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.149.663-**
|
BENONI DA SILVA RODRIGUES JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.837.974-**
|
NÁJLA NARRURY PORTELLA PECKER PIRES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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