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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00192/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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90028/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50603.002246/2023-08
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO N° 757/2021, DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA RODOVIA BR-116/CE; TRECHO: FORTALEZA (AVENIDA TREZE DE MAIO) - DIV CE/PE; SUBTRECHO: ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM) - DIV CE/PE; SEGMENTO: KM 426,20 AO KM 551,40; EXTENSÃO: 125,2 KM, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 24.648.216,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.648.216,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 375.789.077,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
|
00192/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.002246/2023-08
|
28/03/2024
|
25/07/2024
|
19.244.391,26
|
1
|
19.244.391,26
|
|
23/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR O PERÍODO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL NA "CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO" DO CONTRATO NAA - CE (17369078); ONDE SE LÊ: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 28/03/2024 E ENCERRAMENTO EM 25/07/2024." LEIA-SE: "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/07/2024."
|
23/04/2024
|
29/07/2024
|
19.244.391,26
|
1
|
19.244.391,26
|
|
19/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 01/06/2024 PARA EXECUÇÃO E 30/07/2024 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 27/11/2024 E 25/01/2025, RESPECTIVAMENTE.
|
19/07/2024
|
25/01/2025
|
19.244.391,26
|
1
|
19.244.391,26
|
|
06/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DA 1ª ETAPA DO PATO (REMANESCENTE) NO VALOR DE R$ 5.404.721,76 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O. (REMANESCENTE), CONFORME PLANILHAS SEI (19147869 E 19147849), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES.
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06/11/2024
|
25/01/2025
|
24.648.216,33
|
1
|
24.648.216,33
|
|
11/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO, SEM ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 28/11/2024 PARA EXECUÇÃO E 26/01/2025 PARA VIGÊNCIA, COM TÉRMINO NOVO PREVISTO PARA O DIA 26/05/2025 E 24/07/2025, RESPECTIVAMENTE. O PRESENTE CONTRATO SERÁ PARALISADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 1.1, SEM QUALQUER ÔNUS À CONTRATANTE, EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE ABARQUE O MESMO SEGMENTO RODOVIÁRIO, CUJO PROCESSO JÁ ESTÁ EM CURSO NO ÂMBITO DA SR/DNIT/CE.
|
11/11/2024
|
24/07/2025
|
24.648.216,33
|
1
|
24.648.216,33
|
|
14/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1749/2024/NAA - CE/SRE - CE - SEI 19498454, NA DATA DE 12/11/2024. O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 186.344,97 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021, DEVERÁ SER CRIADO ITEM DE RESSARCIMENTO NO CONTRATO COM O SEGUINTE DIZER: "RESSARCIMENTO DEVIDO REF CONFORME RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO ABRIL/2024 A JULHO/2024".
|
14/11/2024
|
24/07/2025
|
24.648.216,33
|
1
|
24.648.216,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001324
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.917.067,89
|
489.789,18
|
6.751.032,46
|
4.676.246,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000926
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
562.607,83
|
0,00
|
0,00
|
562.607,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002599
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
141
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
3283.94
|
|
140
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
3513.80
|
|
139
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
23562.20
|
|
138
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
10508.58
|
|
8275
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
74504.74
|
|
8273
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
294136.86
|
|
8274
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
31215.45
|
|
8271
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
69990.89
|
|
8272
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
10437.67
|
|
8276
|
2024-12-12
|
50603.000001/2025-08
|
2024-12-12
|
9754.83
|
|
142
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
25081.77
|
|
137
|
2025-01-09
|
50603.000351/2025-66
|
2025-01-09
|
99020.20
|
|
781
|
2025-02-05
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-05
|
27614.25
|
|
782
|
2025-02-05
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-05
|
109018.14
|
|
785
|
2025-02-05
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-05
|
11569.62
|
|
1203
|
2025-02-18
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-18
|
3645.52
|
|
780
|
2025-02-05
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-05
|
3868.59
|
|
783
|
2025-02-05
|
50603.000514/2025-19
|
2025-02-05
|
25941.25
|
|
2151
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
142156.47
|
|
2152
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
36008.17
|
|
2153
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
33826.63
|
|
2154
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
15086.44
|
|
2155
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
4714.51
|
|
2156
|
2025-04-01
|
50603.000837/2025-02
|
2025-04-01
|
5044.53
|
|
3633
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
2659.26
|
|
3634
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
18981.94
|
|
3636
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
2485.29
|
|
3637
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
17831.93
|
|
3638
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
74938.74
|
|
3635
|
2025-06-11
|
50603.001449/2025-31
|
2025-06-11
|
7952.91
|
|
3628
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
18981.94
|
|
3631
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
2659.26
|
|
3629
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
7952.91
|
|
3627
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
2485.29
|
|
3630
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
17831.93
|
|
3632
|
2025-06-11
|
50603.001447/2025-41
|
2025-06-11
|
74938.74
|
|
5118
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
4169.37
|
|
5119
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
17521.80
|
|
5120
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
621.78
|
|
5121
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
581.08
|
|
5122
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
4438.27
|
|
5123
|
2025-08-01
|
50603.001851/2025-15
|
2025-08-01
|
1859.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.2808
|
19244391.26
|
24648216.3258
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
