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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 245209
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.
Processo 01213.004963/2023-44
Objeto SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA DE INFRAESTRUTURA DA PLANTA INDUSTRIAL DA FÁBRICA, SENDO EQUIPAMENTOS ROTATIVOS, UTILIDADES INDUSTRIAIS, MANUTENÇÃO PREDIAL E CALDEIRARIA, COM PEÇAS E COM EXCLUSIVIDADE DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.087.208,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.087.208,04
Valor Acumulado R$ 71.408.223,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.004963/2023-44 01/04/2024 01/04/2026 1.819.317,50 1 1.819.317,50
25/04/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES COM MÃO DE OBRA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 DO SINTEC E SINDIELETRI 01/04/2024 01/04/2025 1.876.130,62 1 1.876.130,62
10/09/2024 00009/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO SINTEC E SINDIELETRI 01/04/2024 01/04/2025 1.916.473,54 1 1.916.473,54
31/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REEQUILÍBRIO EM DECORRÊNCIA DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 01/04/2025 01/04/2026 1.920.690,82 1 1.920.690,82
20/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA REONERAÇÃO DA FOLHA DA PAGAMENTO E REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 21/05/2025 01/04/2026 1.962.946,59 1 1.962.946,59
06/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. 07/03/2026 01/04/2026 2.055.945,43 1 2.055.945,43
30/03/2026 00004/2026 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 30/03/2026 01/04/2027 2.087.208,04 1 2.087.208,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2024NE000258 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000290 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 464.500,00 219.205,84 4.253,33 241.040,83 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000144 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.194,12 38.152,19 0,00 16.041,93 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000154 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.813,03 0,00 0,00 56.813,03 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000075 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222.177,87 0,00 0,00 222.177,87 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000108 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.038.000,00 160.941,60 0,00 877.058,40 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000109 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.217,53 4.588,69 0,00 22.628,84 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000144 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000090 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 332.851,37 4,08 0,00 332.847,29 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000057 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000058 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.029,82 2,10 0,00 75.027,72 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000095 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.864.970,53 1.384.629,07 10.286,17 470.055,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
148722 2026-07-15 01213.004963/2023-44 2026-07-20 130047.66
47603 2026-07-16 01213.004963/2023-44 2026-07-20 6891.70
152345 2026-08-11 01213.004963/2023-44 2026-08-17 109699.18
47987 2026-08-11 01213.004963/2023-44 2026-09-02 2318.61
157867 2026-09-21 01213.004963/2023-44 2026-10-02 108427.10
48624 2026-09-21 01213.004963/2023-44 2026-10-02 680.43
37190 2025-01-14 01213.004963/2023-44 2025-01-21 709.72
87516 2025-01-14 01213.004963/2023-44 2025-01-21 114284.14
37801 2025-02-14 01213.004963/2023-44 2025-02-17 7812.48
90611 2025-02-14 01213.004963/2023-44 2025-02-17 117313.72
38479 2025-03-20 01213.004963/2023-44 2025-04-01 589.30
94311 2025-03-20 01213.004963/2023-44 2025-04-01 116116.83
100256 2025-05-20 01213.004963/2023-44 2025-05-28 110956.96
39740 2025-05-20 01213.004963/2023-44 2025-05-28 1612.01
97440 2025-04-22 01213.004963/2023-44 2025-05-13 106061.04
39168 2025-04-22 01213.004963/2023-44 2025-05-13 1174.86
103152 2025-06-24 01213.004963/2023-44 2025-06-27 119879.37
40374 2025-06-24 01213.004963/2023-44 2025-07-03 5405.92
106113 2025-07-21 01213.004963/2023-44 2025-07-25 96032.25
40890 2025-07-21 01213.004963/2023-44 2025-07-25 2809.96
108440 2025-08-12 01213.004963/2023-44 2025-08-18 87496.78
41359 2025-08-12 01213.004963/2023-44 2025-08-18 3530.72
41877 2025-09-15 01213.004963/2023-44 2025-09-18 5523.54
112181 2025-09-15 01213.004963/2023-44 2025-09-18 123578.56
42716 2025-10-24 01213.004963/2023-44 2025-10-27 3270.28
115608 2025-10-17 01213.004963/2023-44 2025-10-27 146618.77
119757 2025-11-27 01213.004963/2023-44 2025-12-01 99885.57
43291 2025-11-27 01213.004963/2023-44 2025-12-01 4190.79
122276 2025-12-11 01213.004963/2023-44 2025-12-16 92610.14
43535 2025-12-11 01213.004963/2023-44 2025-12-16 3303.55
125867 2026-01-15 01213.004963/2023-44 2026-01-22 103534.22
44068 2026-01-15 01213.004963/2023-44 2026-01-22 3759.61
130208 2026-02-23 01213.004963/2023-44 2026-02-27 97701.60
44776 2026-02-23 01213.004963/2023-44 2026-02-27 1729.72
133750 2026-03-20 01213.004963/2023-44 2026-03-26 108673.86
45341 2026-03-20 01213.004963/2023-44 2026-03-26 811.56
137709 2026-04-28 01213.004963/2023-44 2026-05-07 75027.72
45801 2026-04-14 01213.004963/2023-44 2026-04-24 686.52
136271 2026-04-14 01213.004963/2023-44 2026-04-24 102897.31
46700 2026-05-27 01213.004963/2023-44 2026-06-02 5866.25
141743 2026-05-27 01213.004963/2023-44 2026-06-02 121276.12
144055 2026-06-15 01213.004963/2023-44 2026-06-23 116818.89
46995 2026-06-16 01213.004963/2023-44 2026-06-23 10046.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 400000 400000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 10000 10000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 210243.48 210243.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 263820.48 263820.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4519.62 4519.6200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 82485.5 82485.5000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 252568.32 252568.3200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 626244.84 626244.8400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 197538.72 197538.7200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 9797.08 9797.0800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 29990 29990.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo