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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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30000/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
30.634.243/0001-42 - ECOLIMP COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08117.000023/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ROÇADA, CAPINA E CORTE DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 113.929,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.929,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 210.748,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
|
30000/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000023/2024-02
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27/03/2024
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27/03/2025
|
96.818,64
|
1
|
96.818,64
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/03/2025 ATÉ 27/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/03/2025
|
27/03/2026
|
96.818,64
|
1
|
96.818,64
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024 (27333806), O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 101.233,57 (CENTO E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), RETROATIVO A 24/01/2025.
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27/03/2024
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27/03/2026
|
101.233,57
|
1
|
101.233,57
|
|
04/03/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2024, DO PROCESSO 08117.000023/2024-02, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA 33 (34752202) SEPLAC
|
27/03/2024
|
27/03/2026
|
113.929,56
|
1
|
113.929,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200601
|
2025NE000010
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.430,54
|
564,87
|
0,00
|
100.865,67
|
564,87
|
564,87
|
564,87
|
0,00
|
|
200601
|
2024NE000034
|
DP99PAPFCAT - AQUISICOES DA PFCAT/PR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.613,98
|
8.068,24
|
0,00
|
64.545,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200601
|
2026NE000010
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.424,39
|
0,00
|
0,00
|
27.424,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2025-02-24
|
08117.000023/2024-02
|
2025-02-28
|
8068.22
|
|
202500000000257
|
2025-01-08
|
08117.000023/2024-02
|
2025-01-09
|
8068.22
|
|
202500000000260
|
2025-01-22
|
08117.000023/2024-02
|
2025-01-29
|
8068.22
|
|
202500000000272
|
2025-03-26
|
08117.000023/2024-02
|
2025-03-28
|
8804.04
|
|
281
|
2025-04-28
|
08117.000023/2024-02
|
2025-05-09
|
8436.13
|
|
289
|
2025-05-22
|
08117.000023/2024-02
|
2025-05-22
|
8436.14
|
|
202500000000316
|
2025-09-03
|
08117.000023/2024-02
|
2025-09-04
|
8436.13
|
|
296
|
2025-06-25
|
08117.000023/2024-02
|
2025-06-25
|
8436.13
|
|
202500000000302
|
2025-07-28
|
08117.000023/2024-02
|
2025-07-28
|
8436.14
|
|
322
|
2025-10-07
|
08117.000023/2024-02
|
2025-10-07
|
8436.13
|
|
328
|
2025-11-07
|
08117.000023/2024-02
|
2025-11-07
|
8436.13
|
|
336
|
2025-12-12
|
08117.000023/2024-02
|
2025-12-12
|
8436.13
|
|
337
|
2025-12-18
|
08117.000023/2024-02
|
2025-12-18
|
8436.13
|
|
7
|
2026-02-05
|
08117.000023/2024-02
|
2026-02-23
|
8436.13
|
|
10
|
2026-03-02
|
08117.000023/2024-02
|
2026-03-03
|
8436.13
|
|
17
|
2026-04-06
|
08117.000023/2024-02
|
2026-04-09
|
10552.13
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-30
|
4840.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
654564
|
0.13
|
85093.3200
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
60972
|
0.14
|
8536.0800
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
83520
|
0.14
|
11692.8000
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
56412
|
0.1499
|
8456.1588
|
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
2400
|
0.063
|
151.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.159.719-**
|
ADRIANO DE JESUS FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.599-**
|
SAMARA SEGALLA
|
Gestor
|
|
***.922.009-**
|
MAIARA LOPES CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.490.959-**
|
RODRIGO CASTRO CESCA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.235.729-**
|
LIGIA MARIA SAKUNO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.781.459-**
|
FABIANA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
