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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.692.340/0001-07 - PORTELLA LTDA
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Processo
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23192.000598/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.332,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.861,06
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Valor Acumulado
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R$ 34.998,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000598/2023-27
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01/04/2024
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01/04/2025
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34.728,00
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12
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2.894,00
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30/09/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENTE DE PORTARIA, A PARTIR DE 01/01/2024, DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA REPACTUAÇÃO, CONFORME NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MT000075/2024, DA CATEGORIA PROFISSIONAL.
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01/04/2024
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01/04/2025
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34.332,72
|
12
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2.861,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2024NE000084
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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26.046,00
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6.018,62
|
0,00
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20.027,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158492
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2025NE000024
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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8.583,18
|
0,00
|
0,00
|
8.583,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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106
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2024-12-23
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23192.000598/2023-27
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2025-01-09
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2861.06
|
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108
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2025-02-05
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23192.000598/2023-27
|
2025-02-07
|
2861.06
|
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0006
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2025-05-06
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23192.000374/2025-87
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2025-05-08
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2861.06
|
|
00004
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2025-05-06
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23192.000130/2025-02
|
2025-05-08
|
2861.06
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00005
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2025-05-06
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23192.000598/2023-27
|
2025-05-08
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2861.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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12
|
2861.06
|
34332.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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