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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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90004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.718.687/0001-56 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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50601.001890/2021-17
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Objeto
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ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E "AS BUILT" DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DO BERÇO DE APOIO DO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E DO MURO DE CONTENÇÃO DO PORTO (IP4) DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS.
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.164.645,01 (DEZOITO MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).
NOTA DE EMPENHO: 2023NE4012 E 2023NE4013
JURISDIÇÃO: SRDNIT/AM.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, INC. VIII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02/04/2024 A 14/12/2024
VIGÊNCIA: 02/04/2024 A 14/12/2024
DATA DE ASSINATURA: 28/03/2024
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Informações Complementares
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SPPA/DNIT/AM
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Vig. Início
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02/04/2024
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Vig. Fim
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09/12/2025
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Valor Global
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R$ 18.660.707,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.660.707,60
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Valor Acumulado
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R$ 36.825.352,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00194/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001890/2021-17
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02/04/2024
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14/12/2024
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18.164.645,01
|
1
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18.164.645,01
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10/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E "AS BUILT" DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DO BERÇO DE APOIO DO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E DO MURO DE CONTENÇÃO DO PORTO (IP4) DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS.
FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO TEM FUNDAMENTO LEGAL O ART. 132, C/C O INCISO VIII, DO ART, 75 DA LEI N.º 14.133/2021 CONFORME DESPACHO Nº01209/2024/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU (SEI Nº 19605579), NA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 90004/2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N.º 247, SEÇÃO 3, PG. 247 DE 29/12/2023 (SEI N.º 16601305), NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N.º 16557187) E NO CONTRATO ORIGINAL (SEI N.º 17370925), NAS DEMAIS ALTERAÇÕES, A TEOR DA PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 4.012, PUBLICADA NO DOU DE 14/07/2022, SEÇÃO 1, EXARADA PELO DIRETOR - GERAL DO DNIT SUBSTITUTO (SEI N.º 16592657), BEM COMO NAS MOTIVAÇÕES APRESENTADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, ATRAVÉS DA NOTA TÉCNICA Nº: 171/2024/SMA - AM/CEA - AM/SRE - AM (SEI N.º 19487634).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/12/2024 A 09/12/2025.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2024 A 09/12/2025.
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15/12/2024
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09/12/2025
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18.164.645,01
|
1
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18.164.645,01
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21/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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OBJETO: 2º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE ITENS/PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00194/2024, PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E "AS BUILT" DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DO BERÇO DE APOIO DO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO E DO MURO DE CONTENÇÃO DO PORTO (IP4) DO MUNICÍPIO DE CANUTAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/AM, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE PARA R$ 18.660.707,60 (DEZOITO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
FUNDAMENTO LEGAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO ART. 72, ART. 75, ART. 104, ART. 124 E ART. 132 DA LEI N. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DEMAIS ALTERAÇÕES, NA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 90004/2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N.º 247, SEÇÃO 3, PÁGINA 293 (SEI Nº 16601305), NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 16557187) E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL (SEI Nº 17370925), BEM COMO NAS DEMAIS ALTERAÇÕES, A TEOR DA PORTARIA Nº 694, DE 17 DE JULHO DE 2023, DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, PUBLICADA NO DOU DE 19 DE JULHO DE 2023, SEÇÃO 2 (SEI Nº 16702779).
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2025.
VIGÊNCIA: 09/12/2025.
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21/11/2025
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09/12/2025
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18.660.707,60
|
1
|
18.660.707,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001973
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
8.263.986,33
|
8.263.986,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE004012
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.184.165,27
|
5.184.165,27
|
0,00
|
0,00
|
5.184.165,27
|
5.184.165,27
|
5.184.165,27
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE004013
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.315.834,73
|
1.315.834,73
|
0,00
|
0,00
|
1.315.834,73
|
400.640,20
|
400.640,20
|
915.194,53
|
|
393003
|
2025NE004739
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
446.436,13
|
446.436,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6501
|
2025-01-07
|
50601.000061/2025-32
|
2025-01-08
|
8198.83
|
|
6502
|
2025-01-07
|
50601.000061/2025-32
|
2025-01-08
|
30619.17
|
|
6503
|
2025-01-07
|
50601.000067/2025-18
|
2025-01-08
|
234787.97
|
|
6504
|
2025-01-07
|
50601.000067/2025-18
|
2025-01-08
|
30619.17
|
|
6505
|
2025-01-07
|
50601.000069/2025-07
|
2025-01-08
|
30619.17
|
|
6506
|
2025-01-07
|
50601.000072/2025-12
|
2025-01-08
|
30619.17
|
|
6527
|
2025-02-11
|
50601.000462/2025-92
|
2025-03-06
|
30619.17
|
|
6654
|
2025-05-08
|
50601.000899/2025-26
|
2025-05-12
|
30619.17
|
|
6655
|
2025-05-08
|
50601.000901/2025-67
|
2025-05-12
|
39472.32
|
|
6681
|
2025-05-27
|
50601.001052/2025-69
|
2025-05-28
|
449509.92
|
|
6682
|
2025-05-29
|
50601.001073/2025-84
|
2025-05-29
|
1079226.46
|
|
6822
|
2025-07-03
|
50601.001354/2025-37
|
2025-07-04
|
876409.91
|
|
6902
|
2025-08-26
|
50601.001799/2025-17
|
2025-08-26
|
334972.08
|
|
6967
|
2025-10-06
|
50601.002122/2025-04
|
2025-10-07
|
133610.31
|
|
7041
|
2025-10-22
|
50601.002244/2025-92
|
2025-10-28
|
181065.91
|
|
7176
|
2025-12-15
|
50601.002581/2025-80
|
2025-12-16
|
17550.83
|
|
7175
|
2025-12-15
|
50601.002575/2025-22
|
2025-12-16
|
374060.38
|
|
7178
|
2025-12-18
|
50601.002604/2025-56
|
2025-12-18
|
889341.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.0273092367
|
18164645.01
|
18660707.6001
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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