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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA
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Processo
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00100.002211/2023-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2024
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Vig. Fim
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28/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.644,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.644,48
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Valor Acumulado
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R$ 10.875.099,38
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.002211/2023-53
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28/03/2024
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28/03/2029
|
177.870,84
|
1
|
177.870,84
|
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23/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO 04/2024, FIRMADO ENTRE O ITI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EMPRESA JDR SERVICES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE COPEIRAGEM, NO PERCENTUAL DE 7,50%, DE ACORDO COM A CCT /2024, FIRMADA EM JANEIRO DE 2024 PELO SINDSERVIÇOS/DF.
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28/03/2024
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28/03/2029
|
187.644,48
|
1
|
187.644,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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243001
|
2024NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.169,88
|
7.169,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2025NE000031
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.057,94
|
0,00
|
10.025,60
|
77.032,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2024NE000066
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.257,95
|
30.034,69
|
1.477,70
|
98.745,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1109
|
2024-12-27
|
00100.002211/2023-53
|
2024-12-27
|
15637.04
|
|
1109A
|
2024-12-27
|
00100.002211/2023-53
|
2025-01-03
|
14855.19
|
|
1128
|
2025-01-16
|
00100.002211/2023-53
|
2025-01-29
|
14855.19
|
|
1001
|
2024-10-29
|
00100.002211/2023-53
|
2024-10-31
|
1792.47
|
|
1058
|
2024-11-27
|
00100.002211/2023-53
|
2024-12-02
|
1792.47
|
|
1172
|
2025-02-26
|
00100.002211/2023-53
|
2025-03-06
|
15429.82
|
|
1184
|
2025-02-28
|
00100.002211/2023-53
|
2025-03-06
|
15637.04
|
|
003
|
2025-06-05
|
00100.002211/2023-53
|
2025-06-05
|
15429.82
|
|
001
|
2025-04-14
|
00100.002211/2023-53
|
2025-04-15
|
9757.43
|
|
002
|
2025-04-14
|
00100.002211/2023-53
|
2025-05-09
|
15429.82
|
|
1236
|
2025-05-27
|
00100.002211/2023-53
|
2025-06-10
|
5879.61
|
|
1238
|
2025-05-27
|
00100.002211/2023-53
|
2025-06-10
|
207.22
|
|
1253
|
2025-06-09
|
00100.002211/2023-53
|
2025-06-09
|
207.22
|
|
0439/2025
|
2025-07-28
|
00100.002211/2023-53
|
2025-07-28
|
4760.27
|
|
0125082187653480
|
2025-08-21
|
00100.002211/2023-53
|
2025-08-22
|
2963.21
|
|
1289
|
2025-08-26
|
00100.002211/2023-53
|
2025-08-29
|
1563.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
57045.12
|
114090.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
73554.24
|
73554.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.473.471-**
|
NAIR MICTICO MATSUNAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.829.291-**
|
MATHEUS MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.461-**
|
WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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