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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264003 - FUNDACENTRO/UDCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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EACA
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.324.127/0003-20 - RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
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|
Processo
|
47648.000351/2024-54
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|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA O ESCRITÓRIO AVANÇADO DE CAMPINAS (EACA)
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 379.041,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.586,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.327.478,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000351/2024-54
|
30/04/2024
|
29/04/2025
|
324.902,76
|
12
|
27.075,23
|
|
18/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/04/2024
|
29/04/2025
|
340.456,68
|
12
|
28.371,39
|
|
13/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/04/2024
|
29/04/2025
|
357.510,24
|
12
|
29.792,52
|
|
02/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
30/04/2025
|
29/04/2026
|
357.510,24
|
12
|
29.792,52
|
|
23/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REVISAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/04/2024
|
29/04/2026
|
352.824,00
|
12
|
29.402,00
|
|
01/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
30/04/2026
|
29/04/2027
|
352.824,00
|
12
|
29.402,00
|
|
27/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO
|
30/04/2024
|
29/04/2027
|
373.416,72
|
12
|
31.118,06
|
|
30/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
30/09/2026
|
29/04/2027
|
379.041,60
|
12
|
31.586,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264003
|
2024NE000008
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.462,03
|
33.916,58
|
5.801,95
|
193.743,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264003
|
2025NE000006
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.086,53
|
69.516,08
|
0,00
|
295.570,45
|
58.804,00
|
0,00
|
0,00
|
58.804,00
|
|
264003
|
2026NE000005
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.369,43
|
8.417,16
|
0,00
|
248.952,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1116
|
2026-07-17
|
47648.000274/2026-02
|
2026-07-20
|
31118.06
|
|
1177
|
2026-08-26
|
47648.000274/2026-02
|
2026-08-27
|
31118.06
|
|
1207
|
2026-09-28
|
47648.000274/2026-02
|
2026-09-28
|
31118.06
|
|
390
|
2025-01-21
|
47648.000816/2024-77
|
2025-01-21
|
28371.39
|
|
415
|
2025-02-20
|
47648.000314/2025-27
|
2025-02-24
|
29793.91
|
|
456
|
2025-03-20
|
47648.000314/2025-27
|
2025-03-20
|
29792.52
|
|
471
|
2025-04-09
|
47648.000351/2024-54
|
2025-04-09
|
29792.52
|
|
509
|
2025-05-20
|
47648.000314/2025-27
|
2025-05-20
|
29792.52
|
|
588
|
2025-07-24
|
47648.000351/2024-54
|
2025-07-24
|
29402.00
|
|
589
|
2025-07-25
|
47648.000314/2025-27
|
2025-07-25
|
29388.98
|
|
618
|
2025-08-19
|
47648.000351/2024-54
|
2025-08-20
|
29402.00
|
|
662
|
2025-09-10
|
47648.000314/2025-27
|
2025-09-11
|
29402.00
|
|
715
|
2025-10-15
|
47648.000314/2025-27
|
2025-10-16
|
29402.00
|
|
758
|
2025-11-10
|
47648.000351/2024-54
|
2025-11-11
|
29402.00
|
|
880
|
2026-01-07
|
47648.000314/2025-27
|
2026-01-09
|
29402.00
|
|
915
|
2026-01-27
|
47648.000351/2024-54
|
2026-01-28
|
29402.00
|
|
964
|
2026-02-27
|
47648.000274/2026-02
|
2026-03-02
|
29402.00
|
|
996
|
2026-03-30
|
47648.000274/2026-02
|
2026-03-31
|
29402.00
|
|
1000
|
2026-04-16
|
47648.000274/2026-02
|
2026-04-17
|
29402.00
|
|
1033
|
2026-05-14
|
47648.000274/2026-02
|
2026-05-18
|
36274.03
|
|
1076
|
2026-06-15
|
47648.000274/2026-02
|
2026-06-16
|
31118.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-30
|
16245.14
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-30
|
17022.83
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-29
|
17875.51
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-29
|
17875.51
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-29
|
18670.84
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-29
|
18952.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
174102.84
|
174102.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
204938.76
|
204938.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.402-**
|
TIAGO BORGES PEDROSO DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.412.980-**
|
ELISEU BAPTISTA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.520.558-**
|
RODRIGO CAUDURO ROSCANI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.359.928-**
|
THAIS MARIA SANTIAGO DE MORAES BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.114.402-**
|
TIAGO BORGES PEDROSO DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.412.980-**
|
ELISEU BAPTISTA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
