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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRODI - Diretoria de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23040.000077/2024-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), ATRAVÉS DE TRONCO E1 COM INTEGRAÇÃO COM A REDE PSTN, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DOS CAMPI E REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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DATA BASE PARA REAJUSTE: 09/02/2024.
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Vig. Início
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29/02/2024
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Vig. Fim
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29/02/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 49.437,35
|
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Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.059,89
|
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Valor Acumulado
|
R$ 313.965,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/02/2024
|
00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000077/2024-94
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29/02/2024
|
28/02/2026
|
45.552,95
|
2
|
22.776,48
|
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30/04/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/02/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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29/02/2024
|
28/02/2026
|
47.886,55
|
2
|
23.943,28
|
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19/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 29/02/2026 ATÉ 29/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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28/02/2026
|
29/02/2028
|
47.886,55
|
24
|
1.995,27
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/02/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
29/02/2024
|
29/02/2028
|
49.437,35
|
24
|
2.059,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000012
|
B20RIF01TMN - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.146,31
|
1.042,36
|
23,13
|
1.080,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000067
|
B20RIF01TMN - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
770,47
|
54,96
|
97,55
|
617,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000061
|
B20RIF01TMN - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.975,81
|
2.302,37
|
0,00
|
673,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24/07/24000765-0
|
2026-07-17
|
23040.000077/2024-94
|
2026-08-04
|
97.53
|
|
26/08/24000770-4
|
2026-08-18
|
23040.000077/2024-94
|
2026-08-24
|
39.05
|
|
26/09/24000396-0
|
2026-09-17
|
23040.000077/2024-94
|
2026-09-23
|
105.74
|
|
25/03/24000715-0
|
2025-03-18
|
23040.000077/2024-94
|
2025-03-21
|
91.45
|
|
25/02/24000723-0
|
2025-02-18
|
23040.000077/2024-94
|
2025-02-27
|
35.74
|
|
25/01/24000742-0
|
2025-01-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-01-28
|
51.75
|
|
25/04/24000712-0
|
2025-04-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-04-24
|
111.74
|
|
25/05/24000717-6
|
2025-05-19
|
23040.000077/2024-94
|
2025-05-26
|
44.50
|
|
25.06/24000720-1
|
2025-06-17
|
23040.000077/2024-94
|
2025-06-23
|
126.36
|
|
25/07/24000716-9
|
2025-07-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-07-31
|
96.22
|
|
25/08/24000714-3
|
2025-08-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-08-26
|
61.30
|
|
25/09/24000713-2
|
2025-09-17
|
23040.000077/2024-94
|
2025-09-29
|
108.74
|
|
25/10/24000711-9
|
2025-10-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-10-30
|
122.86
|
|
25/11/24000720-1
|
2025-11-17
|
23040.000077/2024-94
|
2025-11-24
|
120.06
|
|
25/12/24000725-8
|
2025-12-16
|
23040.000077/2024-94
|
2025-12-18
|
122.26
|
|
26/01/24000725-3
|
2026-01-17
|
23040.000077/2024-94
|
2026-01-19
|
41.12
|
|
26/02/24000739-9
|
2026-02-18
|
23040.000077/2024-94
|
2026-02-19
|
43.79
|
|
26/03/24000733-5
|
2026-03-18
|
23040.000077/2024-94
|
2026-03-25
|
34.84
|
|
26/04/24000757-4
|
2026-04-16
|
23040.000077/2024-94
|
2026-04-27
|
89.73
|
|
26/05/24000756-3
|
2026-05-18
|
23040.000077/2024-94
|
2026-05-27
|
90.83
|
|
26/06/24000757-1
|
2026-06-17
|
23040.000077/2024-94
|
2026-06-22
|
129.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
16500
|
0.0423
|
1395.9000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
104280
|
0.0511
|
10657.4160
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
504
|
0.0994
|
100.1952
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
24
|
4.8973
|
235.0704
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
24
|
2.7125
|
130.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
256260
|
0.039
|
19988.2800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
252
|
0.5707
|
287.6328
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
104280
|
0.0721
|
15037.1760
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
24
|
1.1392
|
54.6816
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.257-**
|
ADRIANO PEREIRA GRANDAL COÊLHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.723.007-**
|
IBER XAVIER DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.968.897-**
|
CEZAR BASTOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.907-**
|
LUIZ CARLOS LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.487-**
|
HENRIQUE LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
