|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGFISC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
25000.171509/2022-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, JARDINAGEM E ESTIVAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 902.883,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 902.883,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.241.236,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.171509/2022-81
|
28/03/2024
|
28/03/2025
|
804.807,24
|
1
|
804.807,24
|
|
24/10/2024
|
00156/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 28/03/2024, COM A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (ID SEI N.º 0042604627), O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 67.067,27 (SESSENTA E SETE MIL, SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PARA R$ 71.247,36 (SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 804.807,24 (OITOCENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 854.968,32 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
|
28/03/2024
|
28/03/2025
|
854.968,32
|
1
|
854.968,32
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/03/2025 ATÉ 28/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
29/03/2025
|
28/03/2026
|
851.817,24
|
1
|
851.817,24
|
|
05/08/2025
|
00123/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 17/10/2024, COM A INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE INSUMOS, O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 71.247,36 (SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 71.273,49 (SETENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 854.968,32 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 855.281,88 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS); A PARTIR DE 01/01/2025, COM A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N.º 0047751947), O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 71.273,49 (SETENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 75.488,77 (SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 855.281,88 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 905.865,24 (NOVECENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS); E A PARTIR DE 29/03/2025 COM A REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 75.488,77 (SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 75.208,45 (SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 905.865,24 (NOVECENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 902.501,40 (NOVECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
|
28/03/2024
|
28/03/2026
|
75.208,45
|
1
|
75.208,45
|
|
27/01/2026
|
00022/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N.º 14/2024, (ID SEI 0039771222), FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA REAL JG FACILITIES S.A, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, JARDINAGEM E ESTIVAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. A PARTIR DE 17/10/2025, O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 902.501,40 (NOVECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA R$ 902.553,72 (NOVECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
|
28/03/2024
|
28/03/2026
|
902.553,72
|
1
|
902.553,72
|
|
26/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/03/2026 ATÉ 28/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
29/03/2026
|
28/03/2027
|
902.883,48
|
1
|
902.883,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000517
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.176,30
|
0,00
|
0,00
|
17.176,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000515
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
64,45
|
0,00
|
0,00
|
64,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000516
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.441,47
|
0,00
|
0,00
|
12.441,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000647
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.498,55
|
0,00
|
0,00
|
25.498,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000116
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
213.742,08
|
177,80
|
0,00
|
213.564,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000244
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
616.145,70
|
81.385,15
|
29.083,74
|
505.676,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000187
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
659.981,33
|
75.667,94
|
13.481,00
|
570.832,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000075
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
77,48
|
77,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000074
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000108
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.421,26
|
215,61
|
0,00
|
150.205,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000222
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
451.359,30
|
81.122,23
|
68.533,17
|
301.703,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000302
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.212,31
|
5,06
|
0,00
|
75.207,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14633
|
2026-07-03
|
25000.171509/2022-81
|
2026-07-03
|
73690.26
|
|
14808
|
2026-07-17
|
25000.171509/2022-81
|
2026-07-20
|
74129.81
|
|
15579
|
2026-08-28
|
25000.171509/2022-81
|
2026-08-28
|
72919.78
|
|
16062
|
2026-09-24
|
25000.171509/2022-81
|
2026-09-30
|
75090.77
|
|
3376
|
2024-06-04
|
25000.171509/2022-81
|
2024-06-10
|
60360.54
|
|
3769
|
2024-07-16
|
25000.171509/2022-81
|
2024-07-17
|
66354.05
|
|
3832
|
2024-07-25
|
25000.171509/2022-81
|
2024-07-26
|
67006.89
|
|
4057
|
2024-08-19
|
25000.171509/2022-81
|
2024-08-21
|
67006.89
|
|
4369
|
2024-09-23
|
25000.171509/2022-81
|
2024-09-24
|
67006.89
|
|
4595
|
2024-10-17
|
25000.171509/2022-81
|
2024-10-21
|
66348.01
|
|
4952
|
2024-11-18
|
25000.171509/2022-81
|
2024-11-25
|
25498.55
|
|
5036
|
2024-11-29
|
25000.171509/2022-81
|
2024-12-02
|
70338.64
|
|
5362
|
2024-12-16
|
25000.171509/2022-81
|
2024-12-18
|
70338.64
|
|
5895
|
2025-01-23
|
25000.171509/2022-81
|
2025-01-29
|
70944.45
|
|
6146
|
2025-02-13
|
25000.171509/2022-81
|
2025-02-14
|
71158.46
|
|
6625
|
2025-03-17
|
25000.171509/2022-81
|
2025-03-21
|
71202.91
|
|
6977
|
2025-04-11
|
25000.171509/2022-81
|
2025-04-16
|
71202.91
|
|
7645
|
2025-05-22
|
25000.171509/2022-81
|
2025-05-28
|
70940.32
|
|
8553
|
2025-07-18
|
25000.171509/2022-81
|
2025-07-21
|
70940.32
|
|
8139
|
2025-06-27
|
25000.171509/2022-81
|
2025-06-30
|
70940.32
|
|
9166
|
2025-08-22
|
25000.171509/2022-81
|
2025-08-25
|
70940.32
|
|
9660
|
2025-09-26
|
25000.171509/2022-81
|
2025-09-26
|
29682.22
|
|
9658
|
2025-09-26
|
25000.171509/2022-81
|
2025-09-26
|
75175.41
|
|
10152
|
2025-10-29
|
25000.171509/2022-81
|
2025-10-30
|
75175.41
|
|
10523
|
2025-11-18
|
25000.171509/2022-81
|
2025-11-18
|
75175.41
|
|
11006
|
2025-12-12
|
25000.171509/2022-81
|
2025-12-15
|
75025.88
|
|
13827/26
|
2026-05-19
|
25000.171509/2022-81
|
2026-05-20
|
74406.45
|
|
11661
|
2026-01-26
|
25000.171509/2022-81
|
2026-01-27
|
75025.88
|
|
12052
|
2026-02-20
|
25000.171509/2022-81
|
2026-02-20
|
75025.88
|
|
12643
|
2026-03-23
|
25000.171509/2022-81
|
2026-04-07
|
75179.77
|
|
13302
|
2026-04-28
|
25000.171509/2022-81
|
2026-04-29
|
75207.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
14
|
57657.72
|
807208.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
95675.4
|
95675.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.461-**
|
VICENTE DE PAULA ALMEIDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.535.491-**
|
LILIAN SEVERINO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.955.821-**
|
JORDANA MAGALHAES CASCAIS MELEIRO
|
Gestor
|
|
***.055.381-**
|
GEORLANDO SILVA ARAGÃO PAZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.189.401-**
|
MARIA PAULINO DE SOUZA FORNAZIER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.144.851-**
|
FRANCISCO APARECIDO PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
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***.075.035-**
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MARIA RIBEIRO DE BRITO
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Fiscal Setorial Substituto
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***.713.737-**
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MARTA VALERIA DAS GRAÇAS MIRANDA
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Gestor Substituto
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***.622.436-**
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SABRINA DOS SANTOS LAGES
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Gestor Substituto
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***.834.541-**
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VALDILÉIA CARVALHO RODRIGUES PINTO
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Fiscal Técnico
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***.834.541-**
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VALDILÉIA CARVALHO RODRIGUES PINTO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.036.801-**
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JULIUS PONTES REGIS DE AZEVEDO
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Fiscal Administrativo
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***.187.811-**
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LETICIA BIAS DE ANDRADE
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.128.921-**
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ORISVALDO PEDREIRA LOPES
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Fiscal Técnico
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***.296.111-**
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PAULO AFONSO LAGO COSTA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.376.271-**
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VERIDIANO MIRANDA GOMES
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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