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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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530032 - DTI -MIDR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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90078/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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59000.012550/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENLACES, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM GERENCIAMENTO PROATIVO, POR MEIO DE UMA REDE IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISSERVIÇOS E TECNOLOGIA SD-WAN, COM CAPACIDADE DE PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM COM REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE, INCLUINDO SERVIÇO ANTI-DDOS PARA A INTERLIGAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR) A TODAS AS SUAS REGIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET NAS REGIONAIS E EM TODOS OS SEUS SITES EM BRASÍLIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.823.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.390,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.823.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.012550/2023-19
|
28/03/2024
|
28/03/2029
|
1.823.400,00
|
60
|
30.390,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2024NE000111
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
243.120,00
|
243.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2025NE000202
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
268.064,41
|
51.823,91
|
37.233,64
|
179.006,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530032
|
2025NE800014
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530032
|
2026NE000006
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.142,48
|
0,00
|
0,00
|
3.142,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530032
|
2026NE000009
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
389.074,07
|
124.442,76
|
2.829,07
|
261.802,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2142
|
2026-07-21
|
59000.012550/2023-19
|
2026-07-21
|
29468.21
|
|
000002662
|
2026-09-23
|
59000.012550/2023-19
|
2026-09-29
|
29787.56
|
|
2455
|
2026-08-27
|
59000.012550/2023-19
|
2026-09-09
|
29483.79
|
|
1943
|
2026-06-30
|
59000.012550/2023-19
|
2026-07-09
|
29937.81
|
|
0800003943
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
26417.54
|
|
800004126
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
27860.22
|
|
0800003937
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
10274.74
|
|
0800004170
|
2025-05-22
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-22
|
30277.50
|
|
0800004091
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
26363.64
|
|
0800003941
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
24095.33
|
|
0800004042
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
26484.47
|
|
0800003942
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
26522.29
|
|
0800004041
|
2025-05-29
|
59000.012550/2023-19
|
2025-05-29
|
26288.24
|
|
0800004135
|
2025-06-04
|
59000.012550/2023-19
|
2025-06-04
|
30389.99
|
|
0800004202
|
2025-06-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-06-25
|
28650.07
|
|
0800004245
|
2025-07-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-07-25
|
30046.75
|
|
0800004277-1
|
2025-08-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-09-19
|
2849.71
|
|
0800004321
|
2025-09-23
|
59000.012550/2023-19
|
2025-09-23
|
29405.16
|
|
0800004373
|
2025-10-31
|
59000.012550/2023-19
|
2025-11-05
|
29304.54
|
|
0800004277.1
|
2025-08-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-12-11
|
2849.71
|
|
0800004398
|
2025-11-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-11-25
|
29921.30
|
|
214
|
2025-12-12
|
59000.012550/2023-19
|
2025-12-12
|
29046.28
|
|
22989240000019222
|
2026-01-14
|
59000.012550/2023-19
|
2026-01-14
|
29304.54
|
|
22989249000020206
|
2026-01-09
|
59000.012550/2023-19
|
2026-01-09
|
29405.17
|
|
0800004277
|
2025-08-25
|
59000.012550/2023-19
|
2025-08-25
|
30155.67
|
|
000000484
|
2026-03-09
|
59000.012550/2023-19
|
2026-03-09
|
30389.96
|
|
000000785
|
2026-03-06
|
59000.012550/2023-19
|
2026-03-06
|
30389.96
|
|
000001078
|
2026-03-27
|
59000.012550/2023-19
|
2026-03-27
|
29374.77
|
|
1349
|
2026-04-28
|
59000.012550/2023-19
|
2026-04-28
|
30164.96
|
|
1648
|
2026-05-28
|
59000.012550/2023-19
|
2026-05-28
|
28776.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
60
|
5598.66
|
335919.6000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
60
|
5598.66
|
335919.6000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
60
|
4103.31
|
246198.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
3767.86
|
226071.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
3905.52
|
234331.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
3749.79
|
224987.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
3666.2
|
219972.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.121-**
|
HENRIQUE ALCANTARA VELOSO MOTA
|
Gestor
|
|
***.160.081-**
|
ANDRÉ LUÍS GOMES MACHADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.912.126-**
|
HUDSON ANDRADE PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.003-**
|
PAULO SERGIO COELHO SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.541.001-**
|
JOSE SALES PESSOA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.441.489-**
|
DIEGO MENEGAZZI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.125.571-**
|
HELDER HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.637.231-**
|
FERNANDO RIBEIRO MATTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.541.001-**
|
JOSE SALES PESSOA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.855.581-**
|
ELVIS LOPES MONTEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.637.231-**
|
FERNANDO RIBEIRO MATTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.441.489-**
|
DIEGO MENEGAZZI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.125.571-**
|
HELDER HENRIQUE SANTOS DE MEDEIROS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.160.081-**
|
ANDRÉ LUÍS GOMES MACHADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.912.126-**
|
HUDSON ANDRADE PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.003-**
|
PAULO SERGIO COELHO SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
