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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
|
23424.000789/2024-07
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS PARNAMIRIM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 160.681,05
|
|
Núm. Parcelas
|
9
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.853,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.456.029,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
|
00064/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000789/2024-07
|
20/03/2024
|
20/03/2026
|
956.952,15
|
83
|
17.360,58
|
|
19/09/2024
|
00150/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 064/2024-PROAD/IFRN, NO POSTO E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS
PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° RN000083/2024.
|
20/03/2024
|
20/03/2025
|
216.843,48
|
12
|
18.070,29
|
|
17/03/2025
|
00063/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA ESUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOSDO CONTRATO Nº 064/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
20/03/2025
|
20/03/2026
|
208.326,96
|
12
|
17.360,58
|
|
16/05/2025
|
00118/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR ANUAL DO CONTRATO QUANTO À RETIFICAÇÃO DO VALOR INFORMADO NA "CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO TERMO ADITIVO" NO TERMO ADITIVO Nº 063/2025 - PROAD/IFRN RELATIVO À PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 064/2024, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00105/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
16/05/2025
|
20/03/2026
|
214.241,40
|
12
|
17.853,45
|
|
19/03/2026
|
00063/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 064/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
20/03/2026
|
20/06/2026
|
53.560,35
|
3
|
17.853,45
|
|
09/06/2026
|
00191/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO Nº 064/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
20/06/2026
|
20/03/2027
|
160.681,05
|
9
|
17.853,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000031
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.649,50
|
38.643,91
|
5.449,84
|
124.555,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000008
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.924,69
|
0,00
|
1.629,60
|
149.295,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.729,90
|
68.923,71
|
1.558,40
|
84.247,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
703
|
2026-07-15
|
23424.000789/2024-07
|
2026-07-17
|
16491.05
|
|
783
|
2026-08-19
|
23424.000789/2024-07
|
2026-08-19
|
16491.06
|
|
2600000000848
|
2026-09-16
|
23424.001913.2026-13
|
2026-09-21
|
17853.45
|
|
3427
|
2024-07-25
|
23424.000789/2024-07
|
2024-07-26
|
11474.57
|
|
3525
|
2024-08-20
|
23424.001928/2024-10
|
2024-08-21
|
16864.95
|
|
3672
|
2024-09-30
|
23424.002490/2024-89
|
2024-10-08
|
5223.11
|
|
3648
|
2024-09-18
|
23424.002326/2024-71
|
2024-09-19
|
16585.09
|
|
3749
|
2024-10-17
|
23424.002584/2024-58
|
2024-10-18
|
17812.04
|
|
3877
|
2024-11-13
|
23424.002861/2024-22
|
2024-11-13
|
17812.04
|
|
4039
|
2024-12-13
|
23424.000789/2024-07
|
2024-12-16
|
17812.04
|
|
4152
|
2025-01-15
|
23424.000074/2025-27
|
2025-01-16
|
17812.04
|
|
4271
|
2025-02-13
|
23424.000448/2025-12
|
2025-02-19
|
17812.04
|
|
4361
|
2025-03-11
|
23424.000649/2025-10
|
2025-03-13
|
17812.04
|
|
4503
|
2025-04-10
|
23424.000924/2025-97
|
2025-04-11
|
17812.04
|
|
359
|
2026-03-18
|
23424.000521/2026-29
|
2026-03-19
|
14400.45
|
|
4644
|
2025-05-19
|
23424.001250/2025-48
|
2025-05-19
|
16718.30
|
|
4770
|
2025-06-17
|
23424.001506/2025-17
|
2025-06-18
|
17598.21
|
|
4904
|
2025-07-16
|
23424.001759/2025-91
|
2025-07-17
|
17124.84
|
|
5201
|
2025-09-24
|
23424.002335/2025-43
|
2025-09-25
|
17311.20
|
|
5200
|
2025-09-24
|
23424.002038/2025-06
|
2025-09-25
|
15630.37
|
|
5249
|
2025-10-07
|
23424.002516/2025-70
|
2025-10-08
|
16693.05
|
|
5432
|
2025-11-26
|
23424.002827/2025-39
|
2025-11-26
|
17244.47
|
|
2600000000090
|
2026-01-15
|
23424.000789/2024-07
|
2026-01-20
|
13717.22
|
|
160
|
2026-02-02
|
23424.000160/2026-11
|
2026-02-03
|
16634.18
|
|
264
|
2026-03-05
|
23424.000358/2026-02
|
2026-03-10
|
14400.45
|
|
468
|
2026-05-05
|
23424.000821.2026-16
|
2026-05-06
|
17853.45
|
|
515
|
2026-05-14
|
23424.000991.2026-92
|
2026-05-14
|
17853.45
|
|
565
|
2026-06-05
|
23424.001144.2026-45
|
2026-06-09
|
17853.45
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-20
|
10847.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
27
|
5951.15
|
160681.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
