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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23757.100063/2024-01
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2024
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.087,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.087,01
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Valor Acumulado
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R$ 99.720,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100063/2024-01
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28/03/2024
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26/03/2025
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3.775,00
|
1
|
3.775,00
|
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26/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 26/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93. 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME ORIENTA O CONTRATO EM SEU ITEM 6.1, TERMO DE REFERÊNCIA EM SEU ITEM 19 E EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES QUE REGEM ESSE CONTRATO.
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27/03/2025
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26/03/2026
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3.932,67
|
1
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3.932,67
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19/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2026 A 26/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N. 8.666/93. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME ORIENTA O CONTRATO EM SEU ITEM 6.1, TERMO DE REFERÊNCIA EM SEU ITEM 19 E EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES QUE REGEM ESSE CONTRATO.
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26/03/2026
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26/03/2027
|
4.087,01
|
1
|
4.087,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2026NE000023
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.087,01
|
0,00
|
0,00
|
4.087,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2024NE000008
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.775,00
|
0,00
|
0,00
|
3.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158740
|
2025NE000019
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.932,67
|
0,00
|
0,00
|
3.932,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80005318000003235
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2025-03-26
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23757.100063/2024-01
|
2025-04-24
|
3932.67
|
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80005318000006237
|
2026-03-20
|
23757.100063/2024-01
|
2026-04-28
|
4087.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1081.57
|
1081.5700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
841.22
|
841.2200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2164.22
|
2164.2200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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