|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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|
Número da Compra
|
00034/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGSIN
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
60090.000684/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA ATIVAÇÃO E ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO PARA COMUNICAÇÃO DE MENSAGENS CURTAS, INCLUINDO MENSAGEM DE EMERGÊNCIA, ALÉM DE RASTREIO POR VIA SATÉLITE PARA 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DO TIPO SPOT X.
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|
Informações Complementares
|
SPOT X
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|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.043,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.420,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.032,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2024
|
00038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000684/2023-12
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
26.500,00
|
37
|
716,22
|
|
25/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/04/2025 ATÉ 01/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, OBSERVADO O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO; PROMOVER A ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA SEDE DA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM A 10º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
|
02/04/2025
|
01/04/2026
|
26.500,00
|
12
|
2.208,33
|
|
04/09/2025
|
00074/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REVISÃO DO REAJUSTE 2025 DO CONTRATO N° 38/2024, FIRMADO COM A EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA S, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE FEVEREIRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025, FORMALIZADA PELO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 59/2025; E ANULAR O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 59/2025, COM A ASSINATURA DO PRESENTE TERMO.
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
28.410,43
|
12
|
2.367,54
|
|
20/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 02/04/2026 A 01/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, OBSERVADO O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E NA FORMA DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
02/04/2026
|
01/04/2027
|
28.410,43
|
12
|
2.367,54
|
|
28/04/2026
|
00054/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 38/2024, FIRMADO COM A EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM TELA.
|
01/04/2024
|
01/04/2027
|
29.043,60
|
12
|
2.420,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2026NE000088
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.166,15
|
9.166,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000220
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.948,74
|
2.564,25
|
96,95
|
6.287,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000104
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.500,00
|
9.760,88
|
146,08
|
16.593,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1476
|
2026-08-05
|
60090.000684/2023-12
|
2026-08-13
|
1210.15
|
|
1885
|
2026-10-07
|
60090.000684/2023-12
|
2026-10-07
|
726.09
|
|
1659
|
2026-09-08
|
60090.000684/2023-12
|
2026-09-10
|
839.03
|
|
1299
|
2026-07-09
|
60090.000684/2023-12
|
2026-07-10
|
1210.15
|
|
775
|
2024-05-29
|
60090.000684/2023-12
|
2024-06-10
|
1943.33
|
|
776
|
2024-05-29
|
60090.000684/2023-12
|
2024-06-10
|
2650.00
|
|
955
|
2024-07-01
|
60090.000684/2023-12
|
2024-07-02
|
2650.00
|
|
1120
|
2024-08-01
|
60090.000684/2023-12
|
2024-09-05
|
2650.00
|
|
1479
|
2024-10-01
|
60090.000684/2023-12
|
2024-10-04
|
441.65
|
|
1296
|
2024-09-03
|
60090.000684/2023-12
|
2024-09-05
|
2650.00
|
|
1801
|
2024-11-05
|
60090.000684/2023-12
|
2024-11-19
|
2208.33
|
|
1870
|
2024-12-01
|
60090.000684/2023-12
|
2024-12-03
|
1545.81
|
|
0429
|
2025-03-04
|
60090.000684/2023-12
|
2025-03-06
|
1545.81
|
|
0271
|
2025-02-01
|
60090.000684/2023-12
|
2025-02-03
|
1545.81
|
|
0634
|
2025-04-01
|
60090.000684/2023-12
|
2025-04-03
|
1545.81
|
|
978
|
2025-05-06
|
60090.000684/2023-12
|
2025-05-09
|
51.52
|
|
1392
|
2025-07-07
|
60090.000684/2023-12
|
2025-07-08
|
1609.47
|
|
1177
|
2025-06-03
|
60090.000684/2023-12
|
2025-06-09
|
891.40
|
|
1796
|
2025-09-03
|
60090.000684/2023-12
|
2025-09-04
|
1980.88
|
|
1597
|
2025-08-14
|
60090.000684/2023-12
|
2025-08-19
|
1980.88
|
|
02024
|
2025-10-10
|
60090.000684/2023-12
|
2025-10-13
|
1475.06
|
|
2215
|
2025-11-06
|
60090.000684/2023-12
|
2025-11-06
|
947.00
|
|
2441
|
2025-12-05
|
60090.000684/2023-12
|
2025-12-09
|
1025.92
|
|
0153
|
2026-01-12
|
60090.000684/2023-12
|
2026-01-12
|
1183.75
|
|
0519
|
2026-03-05
|
60090.000684/2023-12
|
2026-03-05
|
1183.75
|
|
0329
|
2026-02-05
|
60090.000684/2023-12
|
2026-02-06
|
1183.75
|
|
0714
|
2026-04-09
|
60090.000684/2023-12
|
2026-04-09
|
1183.75
|
|
0892
|
2026-05-07
|
60090.000684/2023-12
|
2026-05-07
|
1210.15
|
|
1096
|
2026-06-09
|
60090.000684/2023-12
|
2026-06-09
|
1210.15
|
|
0923
|
2026-05-28
|
60090.000684/2023-12
|
2026-06-02
|
49.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE
|
10
|
2904.36
|
29043.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.281.086-**
|
FERNANDA NUNES BRUNO FACHINELI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.857-**
|
CLAYTON FERREIRA FRANÇA VARGAS
|
Gestor
|
|
***.237.405-**
|
JEAN CARLOS DE JESUS VALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.516.340-**
|
PAULO ROGERIO MASTELOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.676.251-**
|
ANDRE LUIZ PEREIRA VALENTIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.751.351-**
|
BRENDA SANTOS GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.477-**
|
THYAGO PORFIRIA DE OLIVEIRA AMARAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.303.712-**
|
JOÃO BOSCO GALDINO SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.338.082-**
|
JOAO PAULO DE ALMEIDA PONTES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.179.812-**
|
CARLOS LOBO DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
