|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00184/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00448/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
|
Processo
|
50607.000473/2023-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS LOCALIZADOS NA RODOVIA: BR354/RJ - TRECHO: DIV. MG/RJ - ENTR. BR-116/RJ (ENG.º PASSOS); SUBTRECHO: ENTR BR485 (DIV MG/RJ) - ENTR BR-116 (ENGENHEIRO PASSOS); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 26,20; EXTENSÃO: 26,20 KM; SNV 354BRJ061, A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SRERJ/DNIT, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA, CONFORME DECRETO N.º 10.024, DE 20/09/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 15.371.180,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.371.180,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.630.714,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
|
00184/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000473/2023-51
|
02/04/2024
|
02/01/2026
|
12.583.627,87
|
21
|
599.220,37
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 253.645,20 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT
|
02/04/2024
|
02/01/2026
|
12.837.273,07
|
1
|
12.837.273,07
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 90.232,80 (NOVENTA MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC
|
02/04/2024
|
02/01/2026
|
12.927.505,87
|
1
|
12.927.505,87
|
|
16/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, SENDO QUE O DE VIGÊNCIA QUE VENCERIA EM 22/12/2025, PASSARÁ A VENCER EM 22/03/2026, E O DE EXECUÇÃO QUE VENCERIA EM 23/09/2025, PASSARÁ A VENCER EM 22/12/2025
|
23/12/2025
|
23/03/2026
|
12.927.505,87
|
1
|
12.927.505,87
|
|
25/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO CONTRATUAL, JUSTIFICADA TECNICAMENTE PELA SUPERVISORA DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO, PLANILHA DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS RPFO E DO PARECER TÉCNICO RESUMIDO DE RPFO (23211620), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO NO VALOR DE R$ 2.307.013,38 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETE MIL, TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM REFLEXO PERCENTUAL DE 18,33%
|
25/02/2026
|
23/03/2026
|
14.890.641,25
|
1
|
14.890.641,25
|
|
12/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, SENDO QUE O DE VIGÊNCIA QUE VENCERIA EM 22/03/2026, PASSARÁ A VENCER EM 20/07/2026, E O DE EXECUÇÃO QUE VENCEU EM 22/12/2025, PASSARÁ A VENCER EM 21/04/2026
|
22/03/2026
|
20/07/2026
|
14.890.641,25
|
1
|
14.890.641,25
|
|
14/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO, POR MAIS UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, QUE VENCERIA EM 20/07/2026, E PASSARÁ A VENCER EM 19/08/2026
|
20/07/2026
|
19/08/2026
|
14.890.641,25
|
1
|
14.890.641,25
|
|
21/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 136.661,21 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC
|
02/04/2024
|
19/08/2026
|
15.371.180,59
|
1
|
15.371.180,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001842
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.154.398,62
|
391.520,29
|
72.225,37
|
3.690.652,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001705
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001889
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.393.954,89
|
1.455.883,82
|
0,00
|
938.071,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003885
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000618
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003929
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
175.466,65
|
33.132,59
|
0,00
|
142.334,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6275
|
2026-07-31
|
50607.001437/2026-57
|
2026-08-18
|
869269.28
|
|
6276
|
2026-07-31
|
50607.001437/2026-57
|
2026-08-18
|
291361.10
|
|
2025/853
|
2025-02-10
|
50607.000181/2025-80
|
2025-02-18
|
157799.63
|
|
2025/657
|
2025-01-30
|
50607.000177/2025-11
|
2025-02-18
|
3238.98
|
|
2025/658
|
2025-01-30
|
50607.000177/2025-11
|
2025-02-18
|
107626.98
|
|
2025/659
|
2025-01-30
|
50607.000179/2025-19
|
2025-02-18
|
103449.64
|
|
2025/660
|
2025-01-30
|
50607.000179/2025-19
|
2025-02-18
|
18109.86
|
|
2025/1345
|
2025-02-24
|
50607.000286/2025-39
|
2025-03-31
|
1259693.84
|
|
2025/1344
|
2025-02-24
|
50607.000286/2025-39
|
2025-03-31
|
634395.22
|
|
2025/2611
|
2025-04-15
|
50607.000424/2025-80
|
2025-05-23
|
205206.32
|
|
2025/2610
|
2025-04-15
|
50607.000424/2025-80
|
2025-05-23
|
779393.35
|
|
2025/3145
|
2025-05-15
|
50607.000526/2025-03
|
2025-06-16
|
103066.94
|
|
2025/3146
|
2025-05-15
|
50607.000526/2025-03
|
2025-06-16
|
187881.37
|
|
2025/3299
|
2025-05-22
|
50607.000528/2025-94
|
2025-06-16
|
144403.48
|
|
2025/3300
|
2025-05-22
|
50607.000528/2025-94
|
2025-06-16
|
430379.50
|
|
2025/4290
|
2025-07-04
|
50607.000627/2025-76
|
2025-07-22
|
60487.61
|
|
2025/4291
|
2025-07-04
|
50607.000627/2025-76
|
2025-07-22
|
536297.30
|
|
2025/4764
|
2025-07-16
|
50607.000646/2025-01
|
2025-07-23
|
178284.14
|
|
2025/4765
|
2025-07-16
|
50607.000646/2025-01
|
2025-07-23
|
32445.42
|
|
5393
|
2025-08-14
|
50607.000817/2025-93
|
2025-09-03
|
80433.94
|
|
5394
|
2025-08-14
|
50607.000817/2025-93
|
2025-09-03
|
255864.88
|
|
6738
|
2025-10-06
|
50607.001057/2025-31
|
2025-11-04
|
49924.21
|
|
6737
|
2025-10-06
|
50607.001057/2025-31
|
2025-11-04
|
205471.74
|
|
3897
|
2026-04-29
|
50607.000480/2026-03
|
2026-05-11
|
4995.75
|
|
3896
|
2026-04-29
|
50607.000480/2026-03
|
2026-05-11
|
11656.76
|
|
3723
|
2026-04-23
|
50607.000470/2026-60
|
2026-05-11
|
171379.11
|
|
3722
|
2026-04-23
|
50607.000470/2026-60
|
2026-05-11
|
685516.46
|
|
3863
|
2026-04-28
|
50607.000478/2026-26
|
2026-05-11
|
27406.75
|
|
3724
|
2026-04-23
|
50607.000478/2026-26
|
2026-05-11
|
109626.98
|
|
4296
|
2026-05-14
|
50607.000648/2026-72
|
2026-06-02
|
4995.75
|
|
4295
|
2026-05-14
|
50607.000648/2026-72
|
2026-06-02
|
123482.20
|
|
4629
|
2026-05-27
|
50607.000580/2026-21
|
2026-06-19
|
679842.56
|
|
4630
|
2026-05-27
|
50607.000580/2026-21
|
2026-06-19
|
291361.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
15371180.59
|
15371180.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
