|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23136.002164/2023-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO AINDA A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E /OU DIGITALIZADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 172.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.790,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2024
|
00075/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002164/2023-36
|
15/04/2024
|
15/04/2027
|
172.440,00
|
36
|
4.790,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2024NE000045
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.110,00
|
28.110,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000054
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.140,40
|
11.696,50
|
426,55
|
24.017,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.363,00
|
13.894,33
|
4.733,62
|
25.735,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Z62280
|
2026-07-16
|
23136.002164/2023-36
|
2026-07-22
|
4000.00
|
|
Z61114
|
2026-06-26
|
23136.002164/2023-36
|
2026-06-29
|
4477.34
|
|
Z63923
|
2026-08-17
|
23136.001503.2026-18
|
2026-08-24
|
4000.00
|
|
Z65717
|
2026-09-30
|
23136.001757.2026-28
|
2026-10-02
|
4733.62
|
|
Z25583
|
2024-07-17
|
23136.001019/2024-19
|
2024-07-19
|
2500.00
|
|
Z27106
|
2024-08-16
|
23136.001170/2024-57
|
2024-08-19
|
2833.26
|
|
Z28942
|
2024-09-19
|
23136.002164/2023-36
|
2024-09-20
|
2598.90
|
|
Z35078
|
2025-01-24
|
23136.002164/2023-36
|
2025-01-24
|
4010.86
|
|
Z30318
|
2024-10-15
|
23136.001622/2024-09
|
2024-10-17
|
2067.84
|
|
Z35077
|
2025-01-24
|
23136.000255/2025-07
|
2025-01-24
|
4000.00
|
|
Z35079
|
2005-01-24
|
23136.002164/2023-36
|
2025-01-24
|
4000.00
|
|
Z37575
|
2025-03-18
|
23136.002164/2023-36
|
2025-03-19
|
4000.00
|
|
Z40287
|
2025-05-09
|
23136.001008/2025-10
|
2025-05-16
|
4000.00
|
|
Z42195
|
2025-06-16
|
23136.002164/2023-36
|
2025-06-30
|
4338.13
|
|
Z40302
|
2025-05-09
|
23136.001008/2025-10
|
2025-05-16
|
4029.29
|
|
Z40632
|
2025-05-16
|
23136.001008/2025-10
|
2025-05-16
|
4000.00
|
|
Z45218
|
2025-08-15
|
23136.002164/2023-36
|
2025-08-15
|
4000.00
|
|
Z43783
|
2025-07-17
|
23136.002164/2023-36
|
2025-08-05
|
4369.26
|
|
Z46926
|
2025-10-06
|
23136.001884/2025-46
|
2025-10-06
|
4000.00
|
|
Z50595
|
2025-11-28
|
23136.002164/2023-36
|
2025-11-28
|
4513.75
|
|
Z48615
|
2025-10-21
|
23136.002039/2025-98
|
2025-10-23
|
3292.61
|
|
Z54259
|
2026-02-10
|
23136.000375/2026-87
|
2026-02-23
|
4000.00
|
|
Z51998
|
2025-12-19
|
23136.000017/2026-74
|
2026-01-07
|
4162.98
|
|
Z54826
|
2026-02-24
|
23136.000394/2026-11
|
2026-02-25
|
4000.00
|
|
Z56324
|
2026-03-19
|
23136.000518/2026-51
|
2026-03-20
|
4000.00
|
|
Z58142
|
2026-05-06
|
23136.000812.2026-62
|
2026-05-06
|
4267.05
|
|
Z59390
|
2026-05-26
|
23136.000971.2026-67
|
2026-05-29
|
4524.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800000
|
0.05
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
900000
|
0.02
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
72000
|
0.75
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
36000
|
0.29
|
10440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.552.724-**
|
PEDRO JOSE GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.495.633-**
|
SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.633-**
|
SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.129.064-**
|
GEORGIA KARLA DE MEDEIROS DIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.129.064-**
|
GEORGIA KARLA DE MEDEIROS DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.552.404-**
|
RINALDO MEDEIROS ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.495.633-**
|
SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.744-**
|
MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
