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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158885 - IFES CENTRO SERRANO
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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09.313.402/0001-10 - R H M NET LTDA
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Processo
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23544.000150/2024-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 1 (UM) LINK DE ACESSO A INTERNET COM INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE FÍSICA E LÓGICA, COMPOSTO DE TODO O HARDWARE E SOFTWARE ADEQUADO PARA A VELOCIDADE DE 500 MBPS FULL DUPLEX E ATIVAÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO (LINK DE INTERNET) NA VELOCIDADE DE 500 MBPS FULL DUPLEX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
|
|
Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 690,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.560,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000150/2024-57
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01/04/2024
|
01/04/2025
|
16.560,00
|
24
|
690,00
|
|
25/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/04/2025 ATÉ 01/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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01/04/2025
|
01/04/2026
|
8.280,00
|
12
|
690,00
|
|
19/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/04/2026 ATÉ 01/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
01/04/2026
|
01/04/2027
|
8.280,00
|
12
|
690,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158885
|
2024NE000015
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
2.760,00
|
0,00
|
5.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2026NE000007
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.280,00
|
2.760,00
|
65,20
|
5.454,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158885
|
2025NE000037
|
F20RLP01CSP - SERVICOS PJ - CAMPUS POCOS DE CALDAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.900,00
|
1.380,00
|
65,20
|
5.454,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33220
|
2026-08-03
|
23544.001758/2026-61
|
2026-08-21
|
690.00
|
|
35410
|
2026-08-31
|
23544.001895/2026-03
|
2026-09-04
|
690.00
|
|
39742
|
2026-09-30
|
23544.002132/2026-71
|
2026-10-05
|
690.00
|
|
52726
|
2024-05-01
|
23544.000902/2024-80
|
2024-05-02
|
690.00
|
|
54025
|
2024-06-01
|
23544.001093/2024-23
|
2024-06-05
|
690.00
|
|
55327
|
2024-07-01
|
23544.001254/2024-89
|
2024-07-01
|
690.00
|
|
59698
|
2024-10-01
|
23544.001953/2024-29
|
2024-10-03
|
690.00
|
|
56655
|
2024-08-01
|
23544.001497/2024-17
|
2024-08-06
|
690.00
|
|
57976
|
2024-09-01
|
23544.001761/2024-12
|
2024-09-05
|
690.00
|
|
62297
|
2024-11-01
|
23544.002207/2024-52
|
2024-11-07
|
690.00
|
|
65598
|
2024-12-01
|
23544.002359/2024-55
|
2024-12-03
|
690.00
|
|
69675
|
2025-01-01
|
23544.000044/2025-54
|
2025-01-07
|
690.00
|
|
72689
|
2025-02-01
|
23544.000185/2025-77
|
2025-02-10
|
690.00
|
|
75902
|
2025-03-01
|
23544.000529/2025-48
|
2025-03-10
|
690.00
|
|
77131
|
2025-04-01
|
23544.000748/2025-27
|
2025-04-03
|
690.00
|
|
78311
|
2025-05-01
|
23544.001014/2025-65
|
2025-05-13
|
690.00
|
|
79944
|
2025-06-01
|
23544.001167/2025-11
|
2025-06-11
|
690.00
|
|
82191
|
2025-07-01
|
23544.001250/2025-81
|
2025-07-01
|
690.00
|
|
84742
|
2025-08-01
|
23544.001472/2025-02
|
2025-08-05
|
690.00
|
|
88076
|
2025-09-01
|
23544.001739/2025-53
|
2025-09-05
|
690.00
|
|
92403
|
2025-10-01
|
23544.001939/2025-14
|
2025-10-03
|
690.00
|
|
47
|
2025-11-04
|
23544.002227/2025-12
|
2025-11-07
|
690.00
|
|
5094
|
2025-12-01
|
23544.002433/2025-14
|
2025-12-11
|
690.00
|
|
8857
|
2026-01-02
|
23544.000031/2026-66
|
2026-01-07
|
690.00
|
|
12399
|
2026-02-03
|
23544.000187/2026-47
|
2026-02-05
|
690.00
|
|
16230
|
2026-03-11
|
23544.000560/2026-60
|
2026-03-17
|
690.00
|
|
22996
|
2026-05-03
|
23544.000960/2026-75
|
2026-05-05
|
690.00
|
|
19801
|
2026-04-09
|
23544.000755/2026-18
|
2026-04-09
|
690.00
|
|
26602
|
2026-06-01
|
23544.001213/2026-54
|
2026-06-09
|
690.00
|
|
29668
|
2026-07-01
|
23544.001388/2026-61
|
2026-07-03
|
690.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
690
|
8280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.717-**
|
IRIA BULLERJAHN
|
Gestor
|
|
***.746.817-**
|
THIAGO MARQUES PASSINATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.408.727-**
|
LEONARDO PORTO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.975.537-**
|
ELIANE OLIVEIRA ALEXANDRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
75.19 KB |
17/05/2024 16:01:15 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
