|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00023/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.455.678/0001-73 - MTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60585.001061/2023-97
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA MARCA TOYOTA, A SEREM EXECUTADOS, DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.912,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.912,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 477.378,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001061/2023-97
|
26/03/2024
|
26/03/2025
|
19.950,00
|
1
|
19.950,00
|
|
27/12/2024
|
00040/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)
|
26/03/2024
|
26/03/2025
|
20.847,75
|
1
|
20.847,75
|
|
24/03/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
27/03/2025
|
26/03/2026
|
20.847,75
|
1
|
20.847,75
|
|
26/09/2025
|
00038/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2024-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA MTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
27/03/2025
|
26/03/2026
|
21.938,09
|
1
|
21.938,09
|
|
18/11/2025
|
00040/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 27/03/2026 ATÉ 26/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
27/03/2026
|
26/03/2027
|
21.938,09
|
1
|
21.938,09
|
|
15/09/2026
|
00046/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2024-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA MTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
26/03/2024
|
26/03/2027
|
22.912,12
|
1
|
22.912,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE000450
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.577,75
|
984,55
|
0,00
|
1.593,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000451
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.308,20
|
0,00
|
0,00
|
10.308,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000450
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.847,52
|
320,45
|
0,00
|
1.527,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000451
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.129,57
|
4.254,07
|
0,00
|
8.875,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,57
|
0,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001060
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
420,97
|
420,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE001050
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
974,05
|
849,02
|
0,00
|
125,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4143
|
2026-07-13
|
60585.001061/2023-97
|
2026-07-13
|
556.00
|
|
2414
|
2026-07-13
|
60585.001061/2023-97
|
2026-07-13
|
70.00
|
|
4207
|
2026-09-25
|
60585.001061/2023-97
|
2026-09-25
|
615.00
|
|
2465
|
2026-09-25
|
60585.001061/2023-97
|
2026-09-25
|
329.00
|
|
4206
|
2026-09-25
|
60585.001061/2023-97
|
2026-09-25
|
2780.00
|
|
2464
|
2026-09-25
|
60585.001061/2023-97
|
2026-09-25
|
217.00
|
|
3186
|
2025-02-04
|
60585.001061/2023-97
|
2025-02-04
|
1543.50
|
|
1522
|
2025-02-04
|
60585.001061/2023-97
|
2025-02-04
|
116.20
|
|
3184
|
2025-01-30
|
60585.001061/2023-97
|
2025-01-30
|
343.70
|
|
1506
|
2025-01-30
|
60585.001061/2023-97
|
2025-01-30
|
17.50
|
|
3206
|
2025-02-14
|
60585.001061/2023-97
|
2025-02-14
|
490.70
|
|
3282
|
2025-03-28
|
60585.001061/2023-97
|
2025-03-28
|
542.50
|
|
1637
|
2025-03-28
|
60585.001061/2023-97
|
2025-03-28
|
70.00
|
|
1741
|
2025-05-28
|
60585.001061/2023-97
|
2025-05-30
|
542.50
|
|
1719
|
2025-05-19
|
60585.001061/2023-97
|
2025-05-23
|
46.00
|
|
3367
|
2025-05-28
|
60585.001061/2023-97
|
2025-05-30
|
1649.20
|
|
3350
|
2025-05-19
|
60585.001061/2023-97
|
2025-05-22
|
574.00
|
|
1783
|
2025-07-03
|
60585.001061/2023-97
|
2025-07-04
|
51.80
|
|
3415
|
2025-07-03
|
60585.001061/2023-97
|
2025-07-04
|
1195.00
|
|
1870
|
2025-08-15
|
60585.001061/2023-97
|
2025-08-15
|
154.00
|
|
1784
|
2025-07-03
|
60585.001061/2023-97
|
2025-07-04
|
116.62
|
|
3414
|
2025-07-03
|
60585.001061/2023-97
|
2025-07-07
|
739.90
|
|
3529
|
2025-08-15
|
60585.001061/2023-97
|
2025-08-15
|
546.00
|
|
3678
|
2025-10-03
|
60585.001061/2023-97
|
2025-10-06
|
1844.50
|
|
3678
|
2025-10-06
|
60585.001061/2023-97
|
2025-10-06
|
1844.50
|
|
1975
|
2025-10-06
|
60585.001061/2023-97
|
2025-10-06
|
476.00
|
|
3782
|
2025-11-13
|
60585.001061/2023-97
|
2025-11-13
|
1261.40
|
|
2049
|
2025-11-14
|
60585.001061/2023-97
|
2025-11-14
|
781.00
|
|
2050
|
2025-11-13
|
60585.001061/2023-97
|
2025-11-14
|
140.00
|
|
3780
|
2025-11-14
|
60585.001061/2023-97
|
2025-11-14
|
1674.40
|
|
3781
|
2025-11-14
|
60585.001061/2023-97
|
2025-11-14
|
2814.70
|
|
3809
|
2025-12-09
|
60585.001061/2023-97
|
2025-12-09
|
738.00
|
|
3900
|
2026-01-15
|
60585.001061/2023-97
|
2026-01-15
|
2900.00
|
|
2199
|
2026-01-15
|
60585.001061/2023-97
|
2026-01-15
|
70.00
|
|
3972
|
2026-02-19
|
60585.001061/2023-97
|
2026-02-19
|
954.00
|
|
3987
|
2026-03-06
|
60585.001061/2023-97
|
2026-03-06
|
2572.00
|
|
2276
|
2026-03-06
|
60585.001061/2023-97
|
2026-03-06
|
480.00
|
|
4054
|
2026-04-29
|
60585.001061/2023-97
|
2026-04-29
|
495.00
|
|
2337
|
2026-04-29
|
60585.001061/2023-97
|
2026-04-29
|
476.00
|
|
4108
|
2026-06-08
|
60585.001061/2023-97
|
2026-06-08
|
7228.00
|
|
2372
|
2026-06-08
|
60585.001061/2023-97
|
2026-06-08
|
224.00
|
|
2395
|
2026-06-24
|
60585.001061/2023-97
|
2026-06-24
|
427.00
|
|
4124
|
2026-06-24
|
60585.001061/2023-97
|
2026-06-24
|
12346.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
24
|
80.3979
|
1929.5496
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
26100
|
0.80393
|
20982.5730
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.271-**
|
JOÃO VICTOR SANTOS MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.466-**
|
ALENCAR MARQUES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.074.437-**
|
JACOB PEREIRA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
