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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEMAT/CLOG/DIREN-ANP/PF
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.913.451/0001-33 - XIKO SOM - SOM, PALCO E LUZ LTDA
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Processo
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08204.000984/2023-49
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CARREGADORES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 12.780,00 (DOZE MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 153.360,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.542,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.545,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 440.948,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000984/2023-49
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01/04/2024
|
01/04/2029
|
153.360,00
|
12
|
12.780,00
|
|
29/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 05/2024-DIREN-ANP/PF NO VALOR DE R$ 9.182,52 (NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA FINS DE REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025.
|
01/04/2024
|
01/04/2029
|
162.542,52
|
12
|
13.545,21
|
|
31/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, NO MONTANTE ANUAL DE R$ 7.501,68 (SETE MIL QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, DE 14/01/2026.
|
01/04/2024
|
01/04/2029
|
162.542,52
|
12
|
13.545,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2024NE000078
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.594,00
|
38.340,00
|
12.780,00
|
63.474,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000011
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.452,10
|
20.432,10
|
0,00
|
115.020,00
|
47.522,52
|
0,03
|
650,84
|
46.871,68
|
|
200340
|
2025NE000257
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000012
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.076,27
|
4.296,27
|
0,00
|
12.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000091
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.348,02
|
49.884,64
|
0,00
|
68.463,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254/2026
|
2026-07-13
|
08204.000984/2023-49
|
2026-07-26
|
13545.21
|
|
258/2026
|
2026-07-13
|
08204.000984/2023-49
|
2026-07-26
|
13545.21
|
|
259/2026
|
2026-07-13
|
08204.000984/2023-49
|
2026-07-28
|
13545.21
|
|
253/2026
|
2026-07-13
|
08204.000984/2023-49
|
2026-08-01
|
13545.21
|
|
244/2026
|
2026-07-14
|
08204.000984/2023-49
|
2026-07-20
|
13545.21
|
|
257/2026
|
2026-08-11
|
08204.000984/2023-49
|
2026-08-13
|
13545.21
|
|
271
|
2026-09-22
|
08204.000984/2023-49
|
2026-09-22
|
3584.14
|
|
272/2026
|
2026-09-22
|
08204.000984/2023-49
|
2026-09-24
|
6886.89
|
|
124/2024
|
2024-10-29
|
08204.000984/2023-49
|
2024-10-30
|
12780.00
|
|
118
|
2024-10-01
|
08204.000984/2023-49
|
2024-10-04
|
12780.00
|
|
150/2025
|
2025-02-12
|
08204.000984/2023-49
|
2025-02-17
|
12780.00
|
|
107/2024
|
2024-07-23
|
08204.000984/2023-49
|
2024-07-24
|
12354.00
|
|
122/2024
|
2024-10-23
|
08204.000984/2023-49
|
2024-10-25
|
12780.00
|
|
123/2024
|
2024-10-25
|
08204.000984/2023-49
|
2024-10-25
|
12780.00
|
|
139/2024
|
2024-12-11
|
08204.000984/2023-49
|
2024-12-23
|
12780.00
|
|
145
|
2025-01-22
|
08204.000984/2023-49
|
2025-01-23
|
12780.00
|
|
149/2025
|
2025-02-12
|
08204.000984/2023-49
|
2025-02-14
|
12780.00
|
|
182
|
2025-08-25
|
08204.002417/2025-99
|
2025-08-29
|
12780.00
|
|
161
|
2025-03-31
|
08204.000984/2023-49
|
2025-08-26
|
12780.00
|
|
179
|
2025-08-22
|
08204.002377/2025-85
|
2025-08-26
|
12780.00
|
|
180
|
2025-08-25
|
08204.002402/2025-21
|
2025-08-29
|
12780.00
|
|
181
|
2025-08-25
|
08204.002418/2025-33
|
2025-08-29
|
12780.00
|
|
178
|
2025-08-22
|
08204.000984/2023-49
|
2025-08-26
|
12780.00
|
|
162
|
2025-03-31
|
08204.000984/2023-49
|
2025-08-26
|
12780.00
|
|
208
|
2025-10-23
|
08204.000984/2023-49
|
2025-10-24
|
12780.00
|
|
194/2025
|
2025-09-26
|
08204.000984/2023-49
|
2025-09-29
|
12780.00
|
|
228/2026
|
2026-04-02
|
08204.000984/2023-49
|
2026-04-06
|
13545.21
|
|
225/2026
|
2026-03-12
|
08204.001270/2026-09
|
2026-03-17
|
13545.21
|
|
230/2026
|
2026-04-16
|
08204.000984/2023-49
|
2026-04-24
|
13545.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
13545.21
|
162542.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.219.701-**
|
ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.805.541-**
|
ANDRÉA PATRÍCIA DE MELO SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.451.581-**
|
CHARLES GEORGE GONTIJO ARRUDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
