|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
157363 - CAMPUS URUGUAIANA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
|
|
Processo
|
23243.000268/2024-70
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
31/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.892,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.663,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.575,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2024
|
00008/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000268/2024-70
|
31/03/2024
|
30/09/2026
|
45.370,00
|
30
|
1.512,33
|
|
12/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
|
31/03/2024
|
30/09/2026
|
49.892,30
|
30
|
1.663,08
|
|
29/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
|
30/09/2026
|
30/03/2029
|
49.892,30
|
30
|
1.663,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2024NE000341
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.611,00
|
10.611,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000077
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.432,00
|
2.100,00
|
1.179,00
|
6.153,00
|
4.458,00
|
0,00
|
1.179,00
|
2.100,00
|
|
158503
|
2024NE000078
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
445,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2026NE000008
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.435,66
|
2.953,66
|
1.179,00
|
9.303,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2026NE000009
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
453,59
|
453,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000141
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
992,00
|
0,00
|
0,00
|
992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
657
|
2026-08-07
|
23243.000268/2024-70
|
2026-08-07
|
1179.00
|
|
734
|
2026-09-04
|
23243.000268/2024-70
|
2026-09-04
|
1179.00
|
|
794
|
2026-10-01
|
23243.000268/2024-70
|
2026-10-08
|
1179.00
|
|
1760
|
2025-01-07
|
23243.000268/2024-70
|
2025-01-07
|
1179.00
|
|
1840
|
2025-02-04
|
23243.000268/2024-70
|
2025-02-11
|
1179.00
|
|
1940
|
2025-03-06
|
23243.000268/2024-70
|
2025-03-12
|
1179.00
|
|
2040
|
2025-04-02
|
23243.000268/2024-70
|
2025-04-02
|
1179.00
|
|
2146
|
2025-05-05
|
23243.000268/2024-70
|
2025-05-05
|
1179.00
|
|
2256
|
2025-06-03
|
23243.000268/2024-70
|
2025-06-06
|
1179.00
|
|
2359
|
2025-07-02
|
23243.000268/2024-70
|
2025-07-04
|
1179.00
|
|
2455
|
2025-08-04
|
23243.000268/2024-70
|
2025-08-04
|
1179.00
|
|
2547
|
2025-09-02
|
23243.000268/2024-70
|
2025-09-03
|
1179.00
|
|
2661
|
2025-10-02
|
23243.000268/2024-70
|
2025-10-02
|
1179.00
|
|
2767
|
2025-11-05
|
23243.000268/2024-70
|
2025-11-05
|
1179.00
|
|
2853
|
2025-12-03
|
23243.000268/2024-70
|
2025-12-03
|
1179.00
|
|
9
|
2026-01-05
|
23243.000268/2024-70
|
2026-01-06
|
1179.00
|
|
120
|
2026-02-03
|
23243.000268/2024-70
|
2026-02-03
|
1179.00
|
|
207
|
2026-03-05
|
23243.000268/2024-70
|
2026-03-06
|
1179.00
|
|
275
|
2026-04-02
|
23243.000268/2024-70
|
2026-04-13
|
1179.00
|
|
390
|
2026-05-07
|
23243.000268/2024-70
|
2026-05-08
|
1179.00
|
|
455
|
2026-06-02
|
23243.000268/2024-70
|
2026-06-10
|
1179.00
|
|
544
|
2026-07-02
|
23243.000268/2024-70
|
2026-07-02
|
1179.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
30
|
1296.41
|
38892.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
10000
|
1.1
|
11000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
