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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000048
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.042.079/0001-06 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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25052.000219/2023-29
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Objeto
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TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KAYAPÓ/MT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 GERENCIADO PELO DSEI XAVANTE (UG: 257040).
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Informações Complementares
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25704005000052023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.333,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.333,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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2024NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000219/2023-29
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12/03/2024
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31/12/2024
|
5.333,75
|
1
|
5.333,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
|
2024NE000048
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.333,75
|
0,00
|
0,00
|
5.333,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.433
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2024-06-25
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25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
288.40
|
|
000.010.177
|
2024-05-21
|
25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
12.54
|
|
000.009.604
|
2024-03-19
|
25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
4318.59
|
|
000.010.176
|
2024-05-21
|
25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
229.68
|
|
000.009.726
|
2024-04-03
|
25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
482.22
|
|
000.010.154
|
2024-05-21
|
25052.001279/2023-69
|
2024-07-12
|
2.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FENITOÍNA SÓDICA
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2000
|
0.116
|
232.0000
|
|
Material
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FLUCONAZOL
|
2500
|
0.57
|
1425.0000
|
|
Material
|
IPRATRÓPIO BROMETO
|
200
|
1.29
|
258.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
14500
|
0.0795
|
1152.7500
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
2200
|
1.03
|
2266.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.269-**
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ADILSON BENKE
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Fiscal Titular
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***.130.191-**
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ELBE JOSÉ DIAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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