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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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157363 - CAMPUS URUGUAIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23243.000269/2024-14
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDE PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 254.645,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.488,17
|
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Valor Acumulado
|
R$ 509.290,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000269/2024-14
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01/04/2024
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01/10/2026
|
254.645,00
|
30
|
8.488,17
|
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01/10/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E REDES PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
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01/10/2026
|
01/04/2029
|
254.645,00
|
30
|
8.488,17
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2024NE000338
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.071,00
|
47.071,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000339
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000071
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.808,90
|
0,00
|
0,00
|
11.808,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000072
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000007
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000006
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.918,05
|
0,05
|
0,00
|
10.918,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7770
|
2024-12-31
|
23243.000269/2024-14
|
2025-01-02
|
37435.00
|
|
7769
|
2024-12-31
|
23243.000269/2024-14
|
2025-01-02
|
26283.00
|
|
202400000008401
|
2024-12-31
|
23243.000269/2024-14
|
2025-01-02
|
6240.00
|
|
202400000008400
|
2024-12-31
|
23243.000269/2024-14
|
2025-01-02
|
3360.00
|
|
202500000008642
|
2025-04-04
|
23243.000269/2024-14
|
2025-04-07
|
744.00
|
|
7971
|
2025-04-04
|
23243.000269/2024-14
|
2025-04-07
|
1050.00
|
|
2025000008890
|
2025-07-15
|
23243.000269/2024-14
|
2025-07-30
|
496.00
|
|
8200
|
2025-07-25
|
23243.000269/2024-14
|
2025-07-30
|
4697.00
|
|
8170
|
2025-07-15
|
23243.000269/2024-14
|
2025-07-30
|
770.00
|
|
2025000008927
|
2025-07-25
|
23243.000269/2024-14
|
2025-07-30
|
1440.00
|
|
8285
|
2025-08-26
|
23243.000269/2024-14
|
2025-09-05
|
400.00
|
|
202500000008994
|
2025-08-26
|
23243.000269/2024-14
|
2025-09-05
|
2736.00
|
|
8238
|
2025-08-08
|
23243.000269/2024-14
|
2025-10-07
|
870.00
|
|
202500000008956
|
2025-08-08
|
23243.000269/2024-14
|
2025-10-07
|
868.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
200
|
191.9
|
38380.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
300
|
217.55
|
65265.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM
|
150
|
124
|
18600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
100
|
144
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUAL
|
150
|
120
|
18000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100000
|
1
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
