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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00463/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373080 - INCRA-GOIANIA/GO
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.961.053/0001-79 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA
Processo 54000.002238/2024-84
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E SEM GÁS, BEM COMO, GÁS DE COZINHA (GLP) NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.080,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.340,00
Valor Acumulado R$ 84.240,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2024 00463/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00463/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.002238/2024-84 01/04/2024 01/04/2025 28.080,00 12 2.340,00
14/03/2025 00335/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/04/2025 ATÉ 01/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/04/2025 01/04/2026 28.080,00 12 2.340,00
26/03/2026 00449/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/04/2026 ATÉ 01/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/04/2026 01/04/2027 28.080,00 12 2.340,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373080 2024NE000128 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000129 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.044,36 0,00 0,00 3.044,36 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000130 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 268,00 0,00 11,63 256,37 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000155 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 99,00 4.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000157 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 670,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000156 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.875,64 0,00 63,26 2.812,38 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000075 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000076 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2024NE000077 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000057 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90,28 0,00 33,15 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000056 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000058 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 134,00 0,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000108 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000152 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.200,00 5,00 0,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000151 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.340,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000150 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2025NE000220 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.608,00 1.608,00 0,00 0,00 1.608,00 0,00 0,00 1.608,00
373080 2025NE000219 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.220,00 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00
373080 2025NE000221 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
373080 2026NE000087 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.860,00 0,00 0,00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2026NE000088 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.559,40 0,00 0,00 3.559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
373080 2026NE000089 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 670,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26036 E 26037 2026-07-27 54000.001091/2026-77 2026-07-27 3096.92
26035 2026-07-27 54000.001091/2026-77 2026-07-27 402.00
26214 2026-09-22 54000.001091/2026-77 2026-09-23 4596.92
000024569 2025-05-22 54000.004088/2025-24 2025-05-23 3000.00
025.101 2025-09-26 54000.004088/2025-24 2025-09-26 1340.00
25.245 2025-11-05 54000.004088/2025-24 2025-11-07 3000.00
000.025.301 2025-11-25 54000.002238/2024-84 2025-11-27 4974.28
000.025.518 2026-02-12 54000.004088/2025-24 2026-02-13 6828.00
25.826 2026-05-18 54000.002238/2024-84 2026-05-20 993.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1200 15 18000.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 5000 1.48 7400.0000
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 20 134 2680.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.350.651-** VALDIVINO BATISTA DOS REIS Gestor Substituto
***.823.851-** EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo