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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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00104/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.893.478/0001-38 - CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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67438.005188/2023-18
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Objeto
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SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA O REPARO DA COBERTURA NAS ÁREAS DE AMBULATÓRIOS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO (HFASP).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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25/01/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 142.767,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.767,11
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Valor Acumulado
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R$ 851.138,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67438.005188/2023-18
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01/04/2024
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25/01/2025
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689.000,00
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1
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689.000,00
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18/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 032/GAPSP-HFASP/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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01/04/2024
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25/01/2025
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708.371,34
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1
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708.371,34
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05/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 19,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A CONTAR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO FICA ACRESCIDO EM R$ 142.767,11, PERFAZENDO O VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 851.138,45. A VIGÊNCIA DO TERMO TERÁ INÍCIO NA DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO EM 25/01/2025.
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05/12/2024
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26/03/2025
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142.767,11
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1
|
142.767,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120633
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2025NE000004
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CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.368,71
|
0,00
|
0,00
|
17.368,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
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2024NE002696
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A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.371,34
|
19.371,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120633
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2024NE000270
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A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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689.000,00
|
5.089,74
|
0,00
|
683.910,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2025-04-25
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34450.00
|
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Fiança Bancária
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2026-05-16
|
42556.92
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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142767.11
|
142767.1100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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