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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001052
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Unidade Realizadora da Compra
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090012 - JF 1 GRAU - SJ/BA
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Número da Compra
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00035/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.892.624/0002-70 - NUCTECH DO BRASIL LTDA
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Processo
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21000.066059/2023-35
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) SCANER DE RAIO-X DE BAGAGENS, MALETAS E BOLSAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA E NO-BREK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO ANEXO I DO EDITAL. PROC ADM SEI N.0002489-0.2022.4.01.8004. EMPRESA VENCEDORA: NUCTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ: 19.892.624/0002-70, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO:R$105.000,00; ITEM 02, VALOR UNITÁRIO: R$3.000,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2023
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Vig. Fim
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05/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 324.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 324.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 324.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2023
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2023NE001052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.066059/2023-35
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06/02/2023
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05/02/2024
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324.000,00
|
1
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324.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2023NE001052
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OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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219.000,00
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219.000,00
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0,00
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0,00
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219.000,00
|
0,00
|
0,00
|
219.000,00
|
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130005
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2023NE001064
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B71230004 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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105.000,00
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105.000,00
|
0,00
|
0,00
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105.000,00
|
105.000,00
|
105.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4558
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2024-02-06
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21000.066059/2023-35
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2024-04-01
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324000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PORTAL DETECTOR METAL
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3
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105000
|
315000.0000
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
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3
|
3000
|
9000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.001-**
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ELIZABETH SANTA CRUZ AMARAL
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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