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Órgão
|
62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00025/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
|
00058.539574/2017-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E TRANSPORTE INTERNO DE CARGAS FRACIONADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA ANAC EM BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
24/01/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.015.495,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.015.495,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.634.235,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2018
|
00002/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.539574/2017-64
|
25/01/2018
|
24/01/2019
|
826.715,52
|
1
|
826.715,52
|
|
02/01/2019
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (MESES).
|
24/01/2019
|
24/01/2020
|
844.710,35
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATONº 02/ANAC/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 24 DE JANEIRO DE 2020 A 24 DE JANEIRO DE2021.
|
24/01/2020
|
24/01/2021
|
873.874,16
|
1
|
0,00
|
|
21/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, VISANDO-SE À CONTINUIDADE DAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ANAC EM BRASÍLIA-DF.
|
24/01/2021
|
24/01/2022
|
901.469,28
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/ANAC/2018, SENDO O VALOR ACRESCIDO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 36.511,21 (TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), POR FORÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA, EM DECORRÊNCIA:
- DA HOMOLOGAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, COM EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021;
- DO REAJUSTE DOS ITENS MATERIAL DE CONSUMO, DISPENSER, UNIFORME E MATERIAL DE HIGIENE, COM EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,52% (QUATRO INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO COM BASE NO IPCA/IBGE PARA O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 10/01/2020 A 10/01/2021.
|
25/01/2018
|
24/01/2022
|
935.595,24
|
1
|
935.595,24
|
|
17/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/ANAC/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 24 DE JANEIRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023
|
24/01/2022
|
24/01/2023
|
934.261,03
|
1
|
934.261,03
|
|
18/04/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/ANAC/2018, SENDO O VALOR ACRESCIDO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL EM R$ 86.222,24 (OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), POR FORÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA, EM DECORRÊNCIA:
- DA HOMOLOGAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, COM EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022;
- DO REAJUSTE DOS ITENS MATERIAL DE CONSUMO, DISPENSER, UNIFORME E MATERIAL DE HIGIENE, COM EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES A PARTIR DE 11 DE JANEIRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CALCULADO COM BASE NO IPCA/IBGE PARA O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 10/01/2021 A 10/01/2022.
|
25/01/2018
|
24/01/2023
|
1.015.495,38
|
1
|
1.015.495,38
|
|
14/09/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/ANAC/2018, SENDO O VALOR ACRESCIDO AO MONTANTE GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL O DE R$ 183,39 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), POR FORÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PREVISTA, EM DECORRÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA RUBRICA "ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA", ESTABELECIDA NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) - EXERCÍCIO 2022 - DO SINDICATO REPRESENTATIVO DAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
|
25/01/2018
|
24/01/2023
|
1.015.495,38
|
1
|
1.015.495,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2021NE000015
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
861.837,26
|
0,00
|
0,00
|
767.026,49
|
76.321,53
|
0,00
|
0,00
|
76.321,53
|
|
113214
|
2021NE000111
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.758,02
|
0,00
|
0,00
|
73.758,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2018NE800124
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2019NE800107
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2020NE800019
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2020NE800055
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2022NE000011
|
30ALIM18002 - CT 002/2018 - LIMPEZA - REAL JG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.015.414,63
|
0,00
|
7.452,65
|
822.710,86
|
204.288,46
|
19.037,34
|
19.037,34
|
173.666,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12064
|
2021-06-11
|
00058.029593/2021-63
|
2021-06-15
|
0.00
|
|
11264
|
2021-02-08
|
00058.007026/2021-56
|
2021-02-12
|
0.00
|
|
12637
|
2021-09-09
|
00058.047180/2021-61
|
2021-09-16
|
0.00
|
|
12985
|
2021-11-09
|
00058.059013/2021-62
|
2021-11-16
|
0.00
|
|
13189
|
2021-12-08
|
00058.064181/2021-70
|
2021-12-15
|
0.00
|
|
13504
|
2022-02-11
|
00058.006485/2022-12
|
2022-02-17
|
0.00
|
|
14109
|
2022-05-26
|
00058.030593/2022-97
|
2022-06-01
|
0.00
|
|
14564
|
2022-08-09
|
00058.045577/2022-07
|
2022-08-17
|
0.00
|
|
14221
|
2022-06-13
|
00058.031615/2022-36
|
2022-06-22
|
0.00
|
|
NF-E 11077
|
2021-01-08
|
00058.000170/2021-61
|
2021-01-14
|
73747.27
|
|
11466
|
2021-03-08
|
00058.012007/2021-84
|
2021-03-11
|
0.00
|
|
15226
|
2022-12-09
|
00058.539574/2017-64
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
13352
|
2022-01-11
|
00058.069186/2021-99
|
2022-01-17
|
0.00
|
|
11865
|
2021-05-12
|
00058.024328/2021-99
|
2021-05-18
|
0.00
|
|
12254
|
2021-07-08
|
00058.035354/2021-42
|
2021-07-13
|
0.00
|
|
12470
|
2021-08-10
|
00058.041830/2021-64
|
2021-08-13
|
0.00
|
|
12533
|
2021-08-23
|
00058.045542/2021-89
|
2021-08-31
|
0.00
|
|
11652
|
2021-04-09
|
00058.018400/2021-49
|
2021-04-14
|
0.00
|
|
12834
|
2021-10-13
|
00058.053165/2021-51
|
2021-10-20
|
0.00
|
|
14405
|
2022-07-11
|
00058.038756/2022-80
|
2022-07-14
|
0.00
|
|
13677
|
2022-03-11
|
00058.011971/2022-33
|
2022-03-16
|
0.00
|
|
13830
|
2022-04-11
|
00058.017969/2022-78
|
2022-04-19
|
0.00
|
|
15341
|
2022-12-28
|
00058.539574/2017-64
|
2022-12-30
|
0.00
|
|
14804
|
2022-09-30
|
00058.051958/2022-17
|
2022-10-03
|
0.00
|
|
14946
|
2022-10-28
|
00058.058966/2022-94
|
2022-11-03
|
0.00
|
|
15219
|
2022-12-08
|
00058.539574/2017-64
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
102
|
2023-01-20
|
00058.539574/2017-64
|
2023-01-24
|
0.00
|
|
NFS-E 372
|
2023-03-07
|
00058.007603/2023-71
|
2023-04-20
|
64028.42
|
|
NFSE 899
|
2023-06-06
|
00058.031130/2023-23
|
2023-06-16
|
4052.14
|
|
NFSE 1340
|
2023-08-31
|
00058.048484/2023-15
|
2023-09-01
|
83539.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-04-24
|
46713.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
84624.615
|
1015495.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.258-**
|
EDMILSON SOUZA ANASTACIO
|
Gestor
|
|
***.001.351-**
|
LUCIENNE SOARES TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
