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Órgão 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Unidade da Prestação do Serviço 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
Número da Compra 00041/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
Fornecedor 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA
Processo 00006.000083/2018-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO NOS TAMANHOS A4 E A3.
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2019
Vig. Fim 21/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 437.590,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 36.465,89
Valor Acumulado R$ 1.299.587,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/01/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00006.000083/2018-21 22/01/2019 21/01/2020 452.103,68 12 37.675,31
21/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAKJUSTE DO CONTRATO EM 3,27%. 21/01/2020 21/01/2021 466.903,20 12 38.908,60
21/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 21/01/2021 A 21/01/2022. TAMBÉM CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE ADITAMENTO, A SUPRESSÃO DE 23,19% DO QUANTITATIVO ESTIMADO PARA OS ITENS 1 E 2 DO GRUPO 1 E O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO EM 4,31%. 21/01/2021 21/01/2022 395.093,83 12 32.924,49
21/01/2022 00003/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 21/01/2022 A 21/01/2023. TAMBÉM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO EM 10,74%. 22/01/2019 21/01/2023 437.590,70 12 36.465,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114601 2021NE000045 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 296.320,40 0,00 0,00 262.834,81 24.777,86 0,00 0,00 24.777,86
114601 2019NE800015 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800013 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2019NE800197 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2020NE800593 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE001117 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.235,43 0,00 0,00 0,00 23.308,46 0,00 0,00 23.308,46
114601 2023NE000871 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.376,95 0,00 0,00 25.376,95 0,00 0,00 0,00 0,00
114601 2022NE000265 INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 328.193,01 0,00 0,00 138.863,33 189.329,68 0,00 0,00 189.329,68
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 106 184.9 235192.8000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 237334 0.0358 101958.6864
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3 7 761.0601 63929.0476
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL 7112 0.0699 5965.5456
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 7112 0.3579 30544.6176
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.435.197-** CLEBER GAMBOA MATTOS Gestor
***.016.877-** PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.219.257-** ROZANI SOUZA GOMES DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.180.067-** GIUSEPPE ALESSANDRO DE LIMA CAMPO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo