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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000131
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.157.148/0001-84 - 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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01340.000252/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MOVIMENTACAO INTERNA DE MOBILIARIOS, MATERIAIS E EQUIPS. PARA O INPE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SEIEA-019/2024-RC SEI 11656720, DISP. LIC. 90016/2024 SEI 11775218, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 14/2024 SEI 11808286.
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Informações Complementares
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24010606900162024 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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26/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.712,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.712,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
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2024NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000252/2024-26
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26/03/2024
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31/12/2024
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38.712,50
|
1
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38.712,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000131
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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38.712,50
|
3.500,30
|
0,00
|
35.212,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2024-04-12
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01340.003067/2024-93
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2024-04-15
|
7432.80
|
|
9
|
2024-05-29
|
01340.004503/2024-41
|
2024-06-03
|
3716.40
|
|
13
|
2024-08-27
|
01340.006929/2024-30
|
2024-08-27
|
6937.28
|
|
18
|
2024-10-21
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01340.008810/2024-00
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2024-10-21
|
5976.52
|
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22
|
2024-11-27
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01340.009926/2024-58
|
2024-11-27
|
5574.60
|
|
5
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2025-02-19
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01340.001295/2025-18
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2025-02-20
|
3499.61
|
|
25
|
2024-12-20
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01340.010676/2024-07
|
2024-12-20
|
5574.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1250
|
30.97
|
38712.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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