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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23518.020009/2023-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2024
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Vig. Fim
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21/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 105.013,60
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 105.013,60
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.020009/2023-24
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21/03/2024
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21/03/2025
|
97.409,12
|
1
|
97.409,12
|
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18/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL BASEADO NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE)
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21/03/2025
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21/03/2026
|
105.013,60
|
1
|
105.013,60
|
|
24/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, C/C, ART. 190 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, MANTIDAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, SEM ÔNUS À ADMINISTRAÇÃO
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21/03/2026
|
21/03/2027
|
105.013,60
|
1
|
105.013,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2024NE000104
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2024NE000111
|
L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.504,89
|
0,00
|
122,37
|
3.382,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.721,37
|
0,00
|
503,24
|
18.218,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
503,24
|
|
154849
|
2025NE000039
|
L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.542,93
|
0,00
|
0,00
|
1.542,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2026NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.218,96
|
2.736,33
|
0,00
|
7.482,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000095
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.071,12
|
0,00
|
0,00
|
5.071,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2025NE000140
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.333,30
|
7.333,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154849
|
2026NE000066
|
L4572P5611N - CAPACITACAO DE SERVIDORES - ACOES SISTEMICAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.314,36
|
0,00
|
0,00
|
6.314,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216995/26
|
2026-08-03
|
23518.025122/2026-92
|
2026-08-27
|
6098.81
|
|
154614/25
|
2025-03-05
|
23518.006990/2025-03
|
2025-03-19
|
1999.64
|
|
158730/25
|
2025-04-02
|
23518.009596/2025-63
|
2025-04-08
|
2487.64
|
|
196261/25
|
2025-11-03
|
23518.031978/2025-59
|
2025-11-08
|
6614.05
|
|
198449/25
|
2025-12-01
|
23518.020009/2023-24
|
2025-12-15
|
14234.09
|
|
201830/26
|
2026-01-26
|
23518.001214/2026-73
|
2026-01-26
|
7208.76
|
|
0000207000/26
|
2026-04-01
|
23518.012067/2026-79
|
2026-04-23
|
7698.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
2017.4
|
80696.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
5795.8
|
23183.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
283.6
|
1134.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.314.674-**
|
DAVID GUSTAVO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.635.174-**
|
ADRIANA CRISTINA DA SILVA CARMO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.331.424-**
|
FLAVIUS EBOLY BARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.725.264-**
|
SIBELE DUMKE LEITE TÔRRES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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