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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00006/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.369.330/0001-75 - ABC TRANSPORTES LTDA
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Processo
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00190.005804/2015-08
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VAN, INCLUINDO MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, COMBUSTÍVEL, SEGUROS DOS VEÍCULOS, SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU-PR, EM BRASÍLIA-DF.
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Informações Complementares
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GARANTIA CAUÇÃO: R$ 23.446,99 (0705023) + R$ 628,5...
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Vig. Início
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19/05/2019
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Vig. Fim
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19/05/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 503.541,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 41.961,79
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Valor Acumulado
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R$ 2.313.382,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2015
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00009/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.005804/2015-08
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19/05/2015
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19/05/2016
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412.869,60
|
12
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34.405,80
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19/05/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2016, BEM COMO O REAJUSTE, EM APROXIMADAMENTE 8,15 (OITO VÍRGULA QUINZE POR CENTO), DO VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART 65 DA LEI N 8.666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL
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19/05/2016
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19/05/2017
|
446.521,32
|
12
|
37.210,11
|
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18/05/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2017, BEM COMO O REAJUSTE, EM APROXIMADAMENTE 5,02 (CINCO VÍRGULA ZERO DOIS POR CENTO), DO VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART. 65 DA LEI N 8.666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL
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19/05/2017
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19/05/2018
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468.939,72
|
12
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39.078,31
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16/05/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2018, BEM COMO O REAJUSTE, EM APROXIMADAMENTE 2,26 (DOIS VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), DO VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART 65 DA LEI N 8.666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL
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19/05/2018
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19/05/2019
|
481.510,44
|
12
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40.125,87
|
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13/05/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 09/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2019, BEM COMO O REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 4,57 (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO), DO VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO ART. 65 DA LEI N 8.666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL.
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19/05/2019
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19/05/2020
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503.541,48
|
12
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41.961,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2019NE000054
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100200 - SUSTENTACAO TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE000019
|
A3008 - VALE-TRANSPORTE NO EBA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800004
|
200401 - TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
135.103,25
|
33.378,45
|
0,00
|
101.724,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
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2020-08-19
|
25177.07
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.875-**
|
MARCO AURÉLIO CORREIA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.367.751-**
|
REJANE DE SÁ GONÇALVES FONTELES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.803.576-**
|
MARCOS GERALDO ALVES MARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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