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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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080015 - TRT-14A.REGIAO/RO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
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Processo
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1863/2024
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, EPI’S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.393.742,60
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
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R$ 79.791,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.176.395,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1863/2024
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18/03/2024
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31/01/2026
|
2.030.318,40
|
30
|
67.677,28
|
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01/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA CCT 2024 E REAJUSTE DE ITENS DE INSUMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, EPI’S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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01/10/2024
|
31/01/2026
|
2.205.741,90
|
30
|
73.524,73
|
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14/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA CCT 2025, REAJUSTE DOS ITENS DE INSUMOS E SERVIÇO DE JARDINAGEM, ATUALIZAÇÃO DOS FISCAIS, ENDOSSO DA GARANTIA CONTRATUAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, EPI’S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO ESTADO DO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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14/11/2025
|
31/01/2026
|
2.393.742,60
|
30
|
79.791,42
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080015
|
2024NE000532
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.075,80
|
0,00
|
1.791,94
|
31.283,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080015
|
2024NE000533
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.213,49
|
5.397,57
|
1.765,26
|
29.050,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080015
|
2024NE000530
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
514.913,59
|
12.445,05
|
20.417,63
|
482.050,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080015
|
2024NE000531
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.799,23
|
67.724,15
|
1.559,12
|
35.515,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080015
|
2025NE000144
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
774.750,25
|
123.678,77
|
22.709,48
|
628.362,00
|
247.357,54
|
247.357,54
|
247.357,54
|
45.418,96
|
|
080015
|
2025NE000145
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.865,92
|
4.980,88
|
1.760,41
|
59.124,63
|
9.961,76
|
9.961,76
|
9.961,76
|
3.520,82
|
|
080015
|
2025NE000146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.810,80
|
1.047,58
|
2.137,66
|
43.625,56
|
2.095,16
|
2.095,16
|
2.095,16
|
4.275,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
79791.42
|
2393742.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.188-**
|
MÁRCIA FERNANDA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.605.097-**
|
EDER SATURNO DE LEMOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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