|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTAS
|
|
Fornecedor
|
13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00676.002041/2023-92
|
|
Objeto
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU NO ESTADO DO ACRE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 189.570,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.797,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 505.839,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00670.002041/2023-92
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
169.200,00
|
30
|
5.640,00
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2024
|
01/04/2024
|
01/04/2025
|
171.812,16
|
12
|
14.317,68
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
02/04/2025
|
01/04/2026
|
170.946,72
|
12
|
14.245,56
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2025, REAJUSTA INSUMOS E EXCLUI ITENS NAO RENOVAVEIS
|
01/04/2024
|
01/04/2026
|
179.930,19
|
12
|
14.994,18
|
|
10/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/04/2026 ATÉ 1º/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/04/2026
|
01/04/2027
|
179.930,19
|
12
|
14.994,18
|
|
11/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0001/2024 AGU, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
11/05/2026
|
01/04/2027
|
179.930,19
|
12
|
14.994,18
|
|
14/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA CONFORME CCT 2026
|
01/04/2024
|
01/04/2027
|
189.570,64
|
12
|
15.797,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000163
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
128.859,12
|
25.979,36
|
392,14
|
102.487,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000063
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
185.709,08
|
47.803,16
|
2.241,87
|
135.664,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000097
|
AGU0032 - SERVICOS DE VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.618,83
|
39.618,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000101
|
AGU0061 - LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
131.642,31
|
14.893,78
|
0,00
|
116.748,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00676.000306/2026
|
2026-07-15
|
00676.000306/2026-61
|
2026-07-15
|
12597.49
|
|
28
|
2026-08-10
|
00676000306202661
|
2026-08-12
|
12643.79
|
|
31
|
2026-09-02
|
00676000306202661
|
2026-09-03
|
12697.67
|
|
33
|
2026-10-06
|
00676000306202661
|
2026-10-06
|
13235.68
|
|
32
|
2026-09-15
|
00676000306202661
|
2026-09-15
|
4156.83
|
|
777
|
2024-06-07
|
00676.001061/2024-27
|
2024-06-10
|
13229.92
|
|
765
|
2024-05-15
|
00676.001061/2024-27
|
2024-05-17
|
13229.92
|
|
800
|
2024-07-18
|
00676.001061/2024-27
|
2024-07-19
|
13229.92
|
|
816
|
2024-08-14
|
00676.001061/2024-27
|
2024-08-14
|
13369.92
|
|
828
|
2024-09-05
|
00676.001061/2024-27
|
2024-09-09
|
13579.92
|
|
846
|
2024-10-08
|
00676.001061/2024-27
|
2024-10-08
|
13229.92
|
|
862
|
2024-11-16
|
00676.001061/2024-27
|
2024-11-18
|
11553.42
|
|
877
|
2024-12-09
|
00676.001061/2024-27
|
2024-12-10
|
11456.82
|
|
886
|
2024-01-15
|
00676.001061/2024-27
|
2025-01-15
|
11456.82
|
|
899
|
2025-02-11
|
00676.000337/2025-31
|
2025-02-11
|
11343.16
|
|
916
|
2025-03-13
|
00676.000337/2025-31
|
2025-03-14
|
11668.23
|
|
932
|
2025-04-11
|
00676.000337/2025-31
|
2025-04-11
|
12603.45
|
|
943
|
2025-05-13
|
00676.000337/2025-31
|
2025-05-14
|
11524.36
|
|
960
|
2025-06-11
|
00676.000337/2025-31
|
2025-06-11
|
12967.15
|
|
969
|
2025-07-08
|
00676.000337/2025-31
|
2025-07-08
|
12832.60
|
|
983
|
2025-08-12
|
00676.000337/2025-31
|
2025-08-12
|
9968.91
|
|
1024
|
2025-10-13
|
00676.000337/2025-31
|
2025-10-13
|
11906.76
|
|
1009
|
2025-09-09
|
00676.000337/2025-31
|
2025-09-09
|
11928.74
|
|
1035
|
2025-11-06
|
00676.000337/2025-31
|
2025-11-06
|
11862.24
|
|
1042
|
2025-12-05
|
00676.000337/2025-31
|
2025-12-05
|
12601.88
|
|
1043
|
2025-12-05
|
00676.000337/2025-31
|
2025-12-05
|
6698.44
|
|
6
|
2026-02-05
|
00676.000306/2026-61
|
2026-02-06
|
13551.66
|
|
1
|
2026-01-06
|
00676.000337/2025-31
|
2026-01-07
|
12667.95
|
|
9
|
2026-03-06
|
00676.000306/2026-61
|
2026-03-06
|
11359.88
|
|
13
|
2026-04-13
|
00676000306202661
|
2026-04-13
|
11358.94
|
|
20
|
2026-05-14
|
00676000306202661
|
2026-05-15
|
12564.28
|
|
23
|
2026-06-16
|
00676000306202661
|
2026-06-16
|
12582.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-07-01
|
8996.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
189570.64
|
189570.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.218.892-**
|
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.145.282-**
|
MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.182-**
|
ADAUTO CARVALHO PINHEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.145.282-**
|
MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
