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Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
AFIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
53500.072039/2023-59
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (SEM GÁS), VASILHAME E COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 231.307,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 231.307,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.465.969,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2024
|
00042/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.072039/2023-59
|
01/04/2024
|
31/03/2029
|
211.535,80
|
60
|
3.525,60
|
|
06/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.008863/2025-17 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 42/2024 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-ME. CNPJ Nº 03.160.007/0001-69. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 42/2024 – ANATEL, A PARTIR DE 16/11/2024, NO MONTANTE DE 4,87%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 06.05.2025. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 221.469,30.
|
01/04/2024
|
31/03/2029
|
221.469,30
|
1
|
221.469,30
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 42/2024-ANATEL, A PARTIR DE 16/11/2025, NO MONTANTE DE 4,46% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
|
01/04/2024
|
31/03/2029
|
231.307,80
|
1
|
231.307,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2026NE000049
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.685,44
|
-1.549,08
|
0,00
|
17.234,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000204
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.473,56
|
16.290,46
|
0,00
|
32.183,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000109
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.333,03
|
3.591,48
|
0,00
|
40.741,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118.577
|
2026-07-15
|
53500.072039/2023-59
|
2026-07-17
|
9375.00
|
|
118646
|
2026-07-16
|
53500.072039/2023-59
|
2026-07-17
|
872.27
|
|
118.475
|
2026-07-10
|
53500.072039/2023-59
|
2026-07-17
|
507.52
|
|
118199
|
2026-07-01
|
53500.072039/2023-59
|
2026-07-09
|
2903.14
|
|
119121
|
2026-08-03
|
53500.072039/2023-59
|
2026-08-05
|
3308.00
|
|
120101
|
2026-09-02
|
53500.072039/2023-59
|
2026-09-23
|
3824.00
|
|
121067
|
2026-10-02
|
53500.072039/2023-59
|
2026-10-06
|
3528.00
|
|
97719
|
2024-05-02
|
53500.072039/2023-59
|
2024-05-17
|
2580.30
|
|
97878
|
2024-05-09
|
53500.072039/2023-59
|
2024-05-16
|
5384.10
|
|
98223
|
2024-06-03
|
53500.072039/2023-59
|
2024-06-05
|
1628.70
|
|
98799
|
2024-07-05
|
53500.072039/2023-59
|
2024-07-10
|
1672.62
|
|
99186
|
2024-08-01
|
53500.072039/2023-59
|
2024-08-02
|
2148.42
|
|
99250
|
2024-08-03
|
53500.072039/2023-59
|
2024-08-26
|
5384.10
|
|
99696
|
2024-09-02
|
53500.072039/2023-59
|
2024-09-02
|
1859.28
|
|
100232
|
2024-10-02
|
53500.072039/2023-59
|
2024-10-02
|
2430.24
|
|
101639
|
2024-11-26
|
53500.072039/2023-59
|
2024-11-28
|
1877.58
|
|
101719
|
2024-11-27
|
53500.072039/2023-59
|
2024-11-28
|
5384.10
|
|
101855
|
2024-12-02
|
53500.072039/2023-59
|
2024-12-05
|
1833.66
|
|
102657
|
2024-12-30
|
53500.072039/2023-59
|
2025-01-02
|
2013.00
|
|
103551
|
2025-02-03
|
53500.072039/2023-59
|
2025-02-03
|
1789.74
|
|
109674
|
2025-09-01
|
53500.072039/2023-59
|
2025-09-02
|
2064.37
|
|
108810
|
2025-08-01
|
53500.072039/2023-59
|
2025-08-04
|
1995.43
|
|
108601
|
2025-07-25
|
53500.072039/2023-59
|
2025-07-28
|
5643.48
|
|
106431
|
2025-05-12
|
53500.072039/2023-59
|
2025-05-19
|
604.73
|
|
107879
|
2025-07-01
|
53500.072039/2023-59
|
2025-07-02
|
1953.30
|
|
105578
|
2025-04-08
|
53500.072039/2023-59
|
2025-04-11
|
2086.20
|
|
106637
|
2025-05-19
|
53500.072039/2023-59
|
2025-05-19
|
1155.98
|
|
106105
|
2025-04-29
|
53500.072039/2023-59
|
2025-04-30
|
4281.25
|
|
107088
|
2025-06-02
|
53500.072039/2023-59
|
2025-06-06
|
2072.03
|
|
106398
|
2025-05-05
|
53500.072039/2023-59
|
2025-05-13
|
1823.08
|
|
104419
|
2025-02-28
|
53500.072039/2023-59
|
2025-03-06
|
1881.24
|
|
110726
|
2025-10-01
|
53500.072039/2023-59
|
2025-10-03
|
2952.93
|
|
111537
|
2025-10-27
|
53500.072039/2023-59
|
2025-10-30
|
5643.48
|
|
111749
|
2025-11-04
|
53500.072039/2023-59
|
2025-11-11
|
2512.48
|
|
112540
|
2025-12-01
|
53500.072039/2023-59
|
2025-12-01
|
2412.90
|
|
113.320
|
2025-12-29
|
53500.072039/2023-59
|
2025-12-30
|
2259.70
|
|
113.617
|
2026-01-13
|
53500.072039/2023-59
|
2026-01-16
|
5643.48
|
|
114158
|
2026-02-03
|
53500.072039/2023-59
|
2026-02-05
|
2389.92
|
|
114862
|
2026-03-02
|
53500.072039/2023-59
|
2026-03-16
|
2554.61
|
|
115797
|
2026-04-02
|
53500.072039/2023-59
|
2026-04-15
|
3125.28
|
|
116555
|
2026-05-04
|
53500.072039/2023-59
|
2026-05-11
|
5641.09
|
|
117417
|
2026-06-01
|
53500.072039/2023-59
|
2026-06-10
|
2512.48
|
|
117253
|
2026-05-27
|
53500.072039/2023-59
|
2026-06-10
|
2872.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
7860
|
7.5
|
58950.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
40980
|
4
|
163920.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
410
|
20.58
|
8437.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.541-**
|
ANDRÉ LUIZ BORBA DE ABRANTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.751.031-**
|
LUCIANA FILGUEIRAS CURVELO MAIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
