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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00195/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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90012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.879.891/0001-80 - IMPRIMEMAIS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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50623.000312/2024-40
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALMAS, BEM PARA SUAS UNIDADES LOCAIS, SITUADAS NAS CIDADES DE ARAGUAÍNA E GURUPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, CO...
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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00195/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000312/2024-40
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01/04/2024
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01/04/2025
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57.600,00
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1
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57.600,00
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 1 (UM) MÊS, DO CONTRATO ORIGINAL N.º SR-23-195/2024, ALTERANDO ASSIM, A CLÁUSULA SEGUNDA DO RESPECTIVO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2025, COM A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA NA HIPÓTESE DE O NOVO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO N° 50623.000087/2025-22 VIR A SER FIRMADO ANTES DESTE PRAZO DE VIGÊNCIA, DESDE QUE INFORMADO A CONTRATADA COM PELO MENOS 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 50623.000312/2024-40.
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01/04/2025
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01/05/2025
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62.400,00
|
1
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62.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393023
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2024NE000030
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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43.692,30
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3.036,12
|
0,00
|
40.656,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393023
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2025NE000021
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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18.955,66
|
0,00
|
0,00
|
18.955,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76
|
2025-01-07
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50623.000719/2024-77
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2025-01-15
|
2788.16
|
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189
|
2025-02-07
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50623.000296/2025-76
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2025-02-18
|
7192.74
|
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219
|
2025-03-06
|
50623.000296/2025-76
|
2025-03-31
|
5511.84
|
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338
|
2025-04-01
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50623.000296/2025-76
|
2025-04-17
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3475.88
|
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414
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2025-04-29
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50623.000296/2025-76
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2025-05-07
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2775.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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20800
|
1.32
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27456.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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80600
|
0.3
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24180.0000
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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4680
|
2.3
|
10764.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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