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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90029/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS EM GERAL
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Fornecedor
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86.514.510/0001-00 - WG GAS E AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23414.000183/2024-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 622,44
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 25,94
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Valor Acumulado
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R$ 1.218,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000183/2024-82
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01/04/2024
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01/04/2026
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570,00
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24
|
23,75
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 4,5599%, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01/2025 A 28/01/2026, E EM 4,4414%, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01/2026 A 01/04/2026, AMBOS COM BASE NO IPCA/IBGE ACUMULADO.
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01/04/2026
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01/04/2028
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622,44
|
24
|
25,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2026NE000176
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
622,44
|
311,22
|
0,00
|
311,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2024NE000137
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
570,00
|
380,00
|
0,00
|
190,00
|
570,00
|
190,00
|
285,00
|
190,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.017.137
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2026-07-31
|
23414.000183/2024-82
|
2026-08-05
|
311.22
|
|
000.016.294
|
2025-07-07
|
23414.000183/2024-82
|
2025-07-08
|
95.00
|
|
000.016.049
|
2025-02-13
|
23414.000183/2024-82
|
2025-02-25
|
95.00
|
|
16743
|
2026-03-03
|
23414.000183/2024-82
|
2026-03-05
|
95.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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6
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103.74
|
622.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.717.685-**
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PATRÍCIA SANTOS COSTA
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Fiscal Titular
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***.515.826-**
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HUDSON TADEU SILVA NOBRE
|
Fiscal Substituto
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***.102.476-**
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FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
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Responsável no Setor Financeiro
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***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
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***.778.166-**
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ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.640.396-**
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DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.917.026-**
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TEREZINHA LADEIA PEREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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