|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08375.001613/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSO EM BANDA LARGA, CONFORME TERMO REFERÊNCIA, PREGÃO 90002/2024
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.590,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.001613/2024-01
|
01/04/2024
|
01/10/2026
|
14.040,00
|
1
|
14.040,00
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM [DESCREVER A ALTERAÇÃO CONTRATUAL], O QUE EQUIVALE A 25% (CINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 124, I, B), COMBINADO COM O ART. 125, DA LEI 14.133/2021.
|
13/11/2025
|
31/12/2026
|
17.550,00
|
1
|
17.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000045
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.912,00
|
817,03
|
0,00
|
4.094,97
|
438,72
|
0,00
|
0,00
|
438,72
|
|
200396
|
2024NE000109
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.159,00
|
351,00
|
351,00
|
2.457,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000037
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.433,22
|
234,00
|
468,00
|
731,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000108
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.382,16
|
468,22
|
234,00
|
4.679,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5541
|
2026-07-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-07-01
|
468.00
|
|
5542
|
2026-07-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-07-01
|
234.00
|
|
6230
|
2026-08-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-08-10
|
468.00
|
|
6231
|
2026-08-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-08-13
|
234.00
|
|
7613
|
2026-10-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-10-05
|
234.00
|
|
6908
|
2026-09-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-09-04
|
468.00
|
|
7614
|
2026-10-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-10-15
|
468.00
|
|
6907
|
2026-09-02
|
08375.001613/2024-01
|
2026-09-04
|
234.00
|
|
23468
|
2024-12-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-12-06
|
234.00
|
|
19634
|
2024-05-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-06-07
|
117.00
|
|
19633
|
2024-05-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-06-07
|
234.00
|
|
20128
|
2024-06-07
|
08375.001613/2024-01
|
2024-06-07
|
117.00
|
|
20127
|
2024-06-04
|
08375.001613/2024-01
|
2024-06-07
|
234.00
|
|
20673
|
2024-07-02
|
08375.001613/2024-01
|
2024-07-08
|
234.00
|
|
20674
|
2024-07-02
|
08375.001613/2024-01
|
2024-07-08
|
117.00
|
|
21285
|
2024-08-05
|
08375.001613/2024-01
|
2024-08-14
|
117.00
|
|
21284
|
2024-08-05
|
08375.001613/2024-01
|
2024-08-14
|
234.00
|
|
21857
|
2024-09-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-09-16
|
234.00
|
|
21858
|
2024-09-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-09-16
|
117.00
|
|
22414
|
2024-10-02
|
08375.001613/2024-01
|
2024-10-06
|
234.00
|
|
22415
|
2024-10-02
|
08375.001613/2024-01
|
2024-10-06
|
117.00
|
|
22979
|
2024-11-01
|
08375.001613/2024-01
|
2024-11-25
|
234.00
|
|
22980
|
2024-11-01
|
08375.001613/2024-01
|
2024-11-25
|
117.00
|
|
23945
|
2025-01-06
|
08375.001613/2024-01
|
2025-01-07
|
117.00
|
|
23469
|
2024-12-03
|
08375.001613/2024-01
|
2024-12-06
|
234.00
|
|
23944
|
2025-01-06
|
08375.001613/2024-01
|
2025-01-07
|
234.00
|
|
24510
|
2025-02-03
|
08375.001613/2024-01
|
2025-02-06
|
117.00
|
|
24509
|
2025-02-03
|
08375.001613/2024-01
|
2025-02-06
|
234.00
|
|
25710
|
2025-04-03
|
08375.001613/2024-01
|
2025-04-07
|
117.00
|
|
25709
|
2025-04-03
|
08375.001613/2024-01
|
2025-04-07
|
234.00
|
|
25035
|
2025-03-05
|
08375.001613/2024-01
|
2025-03-25
|
234.00
|
|
25036
|
2025-03-05
|
08375.001613/2024-01
|
2025-03-25
|
117.00
|
|
26356
|
2025-05-05
|
08375.001613/2024-01
|
2025-05-15
|
234.00
|
|
26357
|
2025-05-05
|
08375.001613/2024-01
|
2025-05-15
|
117.00
|
|
27692
|
2025-07-07
|
08375.001613/2024-01
|
2025-07-07
|
117.00
|
|
27693
|
2025-07-07
|
08375.001613/2024-01
|
2025-07-07
|
234.00
|
|
27086
|
2025-06-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-06-06
|
117.00
|
|
27085
|
2025-06-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-06-06
|
234.00
|
|
28585
|
2025-08-04
|
08375.001613/2024-01
|
2025-08-11
|
117.00
|
|
28586
|
2025-08-04
|
08375.001613/2024-01
|
2025-08-11
|
234.00
|
|
29463
|
2025-09-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-09-03
|
234.00
|
|
29462
|
2025-09-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-09-03
|
117.00
|
|
30309
|
2025-10-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-10-07
|
117.00
|
|
30310
|
2025-10-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-10-01
|
234.00
|
|
43
|
2025-11-11
|
08375.001613/2024-01
|
2025-11-12
|
117.00
|
|
44
|
2025-11-11
|
08375.001613/2024-01
|
2025-11-12
|
234.00
|
|
620
|
2025-12-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-12-09
|
146.25
|
|
619
|
2025-12-01
|
08375.001613/2024-01
|
2025-12-09
|
438.72
|
|
1296
|
2026-01-05
|
08375.001613/2024-01
|
2026-01-07
|
438.72
|
|
2842
|
2026-03-02
|
08375.001613/2024-01
|
2026-03-06
|
146.25
|
|
2000
|
2026-02-03
|
08375.001613/2024-01
|
2026-02-09
|
146.25
|
|
1999
|
2026-02-03
|
08375.001613/2024-01
|
2026-02-20
|
438.72
|
|
2841
|
2026-03-02
|
08375.001613/2024-01
|
2026-03-06
|
438.72
|
|
1296
|
2026-01-05
|
08375.001613/2024-01
|
2026-02-12
|
146.25
|
|
3476
|
2026-04-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-04-07
|
146.25
|
|
3477
|
2026-04-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-04-07
|
438.72
|
|
4241
|
2026-05-09
|
08375.001613/2024-01
|
2026-05-20
|
234.00
|
|
4242
|
2026-05-09
|
08375.001613/2024-01
|
2026-05-20
|
468.00
|
|
4855
|
2026-06-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-06-09
|
234.00
|
|
4856
|
2026-06-01
|
08375.001613/2024-01
|
2026-06-09
|
468.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
57000
|
0.234
|
13338.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
18000
|
0.234
|
4212.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.854-**
|
WAGNER TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.518.954-**
|
SERGIO MANGUEIRA BEZERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
