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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200141 - SPRF-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200141 - SPRF-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200141 - SPRF-DF
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.997.647/0001-54 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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08675.010005/2022-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO IDENTIFICADA NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/04/2026 ATÉ 11/04/2027
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
|
11/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 27.418,71
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.284,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 663.706,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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00005/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.010005/2022-33
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12/04/2023
|
11/04/2025
|
356.372,28
|
25
|
25.414,69
|
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/04/2024 ATÉ 11/04/2025, LIMITADO ATÉ 60 MESES, CONFORME O ITEM 5.2.12 E 5.2.14, DO ANEXO DA PORTARIA SGD/ME Nº 844, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
REAJUSTE À CARTA-CONTRATO, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/04/2024
|
11/04/2025
|
25.414,69
|
1
|
25.414,69
|
|
31/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/04/2025 ATÉ 11/04/2026, LIMITADO ATÉ 60 MESES, CONFORME O ITEM 5.2.12 E 5.2.14, DO ANEXO DA PORTARIA SGD/ME Nº 844, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
REAJUSTE À CARTA-CONTRATO, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/04/2025
|
11/04/2026
|
26.208,00
|
12
|
2.184,00
|
|
06/03/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/04/2026 ATÉ 11/04/2027, LIMITADO ATÉ 60 MESES, CONFORME O ITEM 5.2.12 E 5.2.14, DO ANEXO DA PORTARIA SGD/ME Nº 844, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
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12/04/2026
|
11/04/2027
|
26.208,00
|
12
|
2.184,00
|
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE À CARTA-CONTRATO, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/04/2023
|
11/04/2027
|
27.418,71
|
12
|
2.284,89
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200141
|
2024NE000034
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.583,75
|
1.903,38
|
0,00
|
17.680,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2023NE000083
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.628,73
|
1.725,25
|
0,00
|
11.903,48
|
1.725,25
|
38,39
|
38,39
|
1.686,86
|
|
200141
|
2025NE000043
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.802,53
|
2.963,20
|
0,00
|
17.839,33
|
1.637,00
|
0,00
|
0,00
|
1.637,00
|
|
200141
|
2026NE000033
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.534,84
|
8.130,14
|
1.696,41
|
13.708,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
REPACT.ABR-MAI/26
|
2026-07-09
|
08675.000071/2026-29
|
2026-07-13
|
127.51
|
|
REPROGRAF-JUN/26
|
2026-07-21
|
08675.000071/2026-29
|
2026-07-22
|
1712.62
|
|
REPROGRAF-JUL/26
|
2026-08-14
|
08675.000071/2026-29
|
2026-08-19
|
1805.96
|
|
REPROGRAF-AGO/26
|
2026-09-15
|
08675.010005/2022-33
|
2026-09-15
|
1720.74
|
|
REPROGRAF-SET/26
|
2026-10-13
|
08675.000071/2026-29
|
2026-10-14
|
1785.69
|
|
REPROGRAF-FEV/25
|
2025-03-11
|
08675.000277/2025-78
|
2025-03-11
|
1603.76
|
|
REPROGRAF-DEZ/24
|
2025-01-08
|
08675.010005/2022-33
|
2025-01-09
|
1570.00
|
|
REPROGRAF-JAN/25
|
2025-02-05
|
08675.010005/2022-33
|
2025-02-10
|
1570.00
|
|
REPROGRAF-AGO/25
|
2025-09-12
|
08675.000277/2025-78
|
2025-09-15
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-MAR/25
|
2025-04-04
|
08675.000277/2025-78
|
2025-04-07
|
1570.00
|
|
REPROGRAFI-ABR/25
|
2025-05-22
|
08675.000277/2025-78
|
2025-05-26
|
1060.90
|
|
REPROGRAF-ABR/25
|
2025-05-22
|
08675.000277/2025-78
|
2025-05-26
|
575.67
|
|
REPROGRAF-MAI/25
|
2025-06-16
|
08675.000277/2025-78
|
2025-06-17
|
1719.85
|
|
REPROGRAF-JUN/25
|
2025-07-14
|
08675.000277/2025-78
|
2025-07-15
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-JUL/25
|
2025-08-12
|
08675.000277/2025-78
|
2025-08-12
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-SET/25
|
2025-10-15
|
08675.000277/2025-78
|
2025-10-15
|
1554.15
|
|
REPROGRAF-OUT/25
|
2025-11-13
|
08675.000277/2025-78
|
2025-11-13
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-NOV/25
|
2025-12-16
|
08675.000277/2025-78
|
2025-12-18
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-DEZ/25
|
2026-01-12
|
08675.000277/2025-78
|
2026-01-15
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-JAN/26
|
2026-02-18
|
08675.000071/2026-29
|
2026-02-19
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-FEV/26
|
2026-03-13
|
08675.000071/2026-29
|
2026-03-16
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-MAR/26
|
2026-04-14
|
08675.000071/2026-29
|
2026-04-15
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-ABR/26
|
2026-05-12
|
08675.000071/2026-29
|
2026-05-14
|
1637.00
|
|
REPROGRAF-MAI/26
|
2026-06-12
|
08675.000071/2026-29
|
2026-06-16
|
1704.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
2284.8925
|
27418.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
