|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
157363 - CAMPUS URUGUAIANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23243.000273/2024-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.107,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.008,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 103.314,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000273/2024-82
|
28/03/2024
|
28/03/2025
|
32.424,72
|
12
|
2.702,06
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
|
28/03/2025
|
28/03/2026
|
34.781,86
|
12
|
2.898,49
|
|
26/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
|
28/03/2026
|
28/03/2027
|
36.107,90
|
12
|
3.008,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2024NE000281
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.306,00
|
433,45
|
0,00
|
4.872,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2025NE000004
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.529,33
|
0,05
|
0,00
|
8.529,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000080
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.306,12
|
0,00
|
0,00
|
5.306,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11654
|
2025-04-02
|
23243.000273/2024-82
|
2025-04-07
|
4712.57
|
|
14403
|
2025-10-16
|
23243.000273/2024-82
|
2025-10-20
|
4250.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
28
|
0.01
|
0.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
0.01
|
0.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
2078.78
|
12472.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
1477.18
|
23634.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
