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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
|
90002/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SR/PF/PB
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.054/0001-33 - INORPEL - SERVICOS TELECOMUNICACOES E INDUSTRIA LTDA
|
|
Processo
|
08375.001589/2024-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSO EM BANDA LARGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
01/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.780,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.426,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.780,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.001589/2024-01
|
01/04/2024
|
01/10/2026
|
42.780,00
|
30
|
1.426,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000044
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.100,00
|
1.495,00
|
0,00
|
14.605,00
|
1.495,00
|
0,00
|
0,00
|
1.495,00
|
|
200396
|
2024NE000108
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.350,00
|
2.929,52
|
97,81
|
7.322,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000036
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.120,00
|
5.635,00
|
1.353,72
|
3.131,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000109
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.545,50
|
575,50
|
0,00
|
8.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25810
|
2026-08-04
|
08375.001589/2024-01
|
2026-08-06
|
1495.00
|
|
28626
|
2026-09-02
|
08375.001589/2024-01
|
2026-09-09
|
1495.00
|
|
31373
|
2026-10-01
|
08375.001589/2024-01
|
2026-10-07
|
1495.00
|
|
22932
|
2026-07-02
|
08375.001589/2024-01
|
2026-07-03
|
1495.00
|
|
141092
|
2024-05-23
|
08375.003218/2024-55
|
2024-05-23
|
264.50
|
|
163844
|
2024-06-05
|
08375.003218/2024-55
|
2024-06-05
|
945.97
|
|
166113
|
2024-07-05
|
08375.001589/2024-01
|
2024-07-05
|
1035.00
|
|
172.665
|
2024-10-02
|
08375.006297/2024-56
|
2024-10-04
|
1035.00
|
|
000.188.301
|
2025-04-04
|
08375.001886/2025-29
|
2025-04-04
|
1035.00
|
|
000.168.045
|
2024-08-05
|
08375.005231/2024-49
|
2024-08-19
|
1035.00
|
|
170.264
|
2024-09-03
|
08375.005643/2024-89
|
2024-09-05
|
1035.00
|
|
175.146
|
2024-11-04
|
08375.006969/2024-23
|
2024-11-05
|
1035.00
|
|
177.623
|
2024-12-02
|
08375.007477/2024-55
|
2024-12-02
|
1035.00
|
|
000.199.228
|
2025-08-01
|
08375.004361/2025-45
|
2025-08-04
|
1495.00
|
|
000.180.280
|
2025-01-03
|
08375.001589/2024-01
|
2025-01-06
|
1035.00
|
|
000.182,923
|
2025-02-04
|
08375.000790/2025-43
|
2025-02-04
|
1035.00
|
|
000.185.711
|
2025-03-05
|
08375.001314/2025-40
|
2025-03-07
|
1035.00
|
|
000.191.031
|
2025-05-03
|
08375.002397/2025-94
|
2025-05-07
|
1035.00
|
|
000.193.793
|
2025-06-03
|
08375.002942/2025-42
|
2025-06-06
|
1495.00
|
|
000.196.535
|
2025-07-02
|
08375.002978/2025-26
|
2025-07-03
|
1495.00
|
|
000.202.087
|
2025-09-02
|
08375.004926/2025-94
|
2025-09-03
|
1495.00
|
|
000.204.873
|
2025-10-02
|
08375.005605/2025-15
|
2025-10-02
|
1495.00
|
|
246
|
2025-11-05
|
08375.006427/2025-31
|
2025-11-10
|
1495.00
|
|
2987
|
2025-12-02
|
08375.006864/2025-55
|
2025-12-05
|
1495.00
|
|
5974
|
2026-01-05
|
08375.000025/2026-12
|
2026-01-06
|
1495.00
|
|
8645
|
2026-02-03
|
08375.000575/2026-23
|
2026-02-04
|
1495.00
|
|
11496
|
2024-03-03
|
08375.001065/2026-73
|
2026-03-04
|
1495.00
|
|
14361
|
2026-04-02
|
08375.001589/2024-01
|
2026-04-06
|
1495.00
|
|
17225
|
2026-05-04
|
08375.001589/2024-01
|
2026-05-05
|
1495.00
|
|
20073
|
2026-06-02
|
08375.001589/2024-01
|
2026-06-08
|
1495.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
26538.461538462
|
0.234
|
6210.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
112051.28205128
|
0.234
|
26220.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
17692.307692308
|
0.234
|
4140.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
26538.461538462
|
0.234
|
6210.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.961-**
|
WANDERLEI ANTONIO MOI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.552.834-**
|
ARIOSVALDO ANDRÉ COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
