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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 00048/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.743.904/0001-23 - VETT - VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23005.005524/2023-47
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2024
Vig. Fim 27/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 344.703,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 344.703,30
Valor Acumulado R$ 314.183,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.005524/2023-47 27/03/2024 27/03/2025 314.183,55 1 314.183,55
06/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/03/2025 ATÉ 27/03/2026 27/03/2025 27/03/2026 121.520,20 1 121.520,20
17/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE AO ITEM 04 (SERVIÇO DE EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA MONOMODO) DO CONTRATO 07/2024 O QUE EQUIVALE A 0,42% (ZERO VÍRGULA QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, B, DA LEI 14.133, DE 2021. 17/11/2025 27/03/2026 315.629,05 1 315.629,05
23/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES 27/03/2026 27/03/2027 315.629,05 1 315.629,05
13/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR 27/03/2024 27/03/2027 344.703,30 1 344.703,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2025NE000046 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.850,24 0,00 0,00 1.850,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000047 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.144,00 0,00 0,00 12.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000124 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.387,68 0,00 0,00 1.387,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000125 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.352,00 1.881,60 0,00 470,40 3.175,20 1.293,60 2.587,20 588,00
154502 2024NE000126 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.790,67 0,00 114,32 16.676,35 3.267,40 300,09 600,18 2.781,54
154502 2024NE000158 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 231,28 0,00 0,00 231,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000159 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.036,00 0,00 0,00 3.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000160 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 879,00 0,00 0,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000179 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 797,07 0,00 0,00 797,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000180 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.182,75 1.182,75 0,00 0,00 2.365,50 1.182,75 2.365,50 0,00
154502 2024NE000181 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 396,93 396,93 0,00 0,00 793,86 396,93 793,86 0,00
154502 2024NE000189 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.626,00 0,00 0,00 10.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000190 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 364,13 364,13 0,00 0,00 728,26 364,13 728,26 0,00
154502 2024NE000206 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693,84 0,00 0,00 693,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000207 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.214,40 0,00 0,00 1.214,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000208 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 410,17 410,17 0,00 0,00 820,34 410,17 820,34 0,00
154502 2024NE000280 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 517,31 0,00 0,00 517,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000281 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 870,32 0,00 0,00 870,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000282 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 406,42 0,00 0,00 406,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000310 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693,84 0,00 0,00 693,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000311 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000312 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.212,10 0,00 0,00 2.212,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000369 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 418,92 0,00 0,00 418,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000370 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000371 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693,84 0,00 253,47 440,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000430 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693,84 693,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000431 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.530,00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2024NE000432 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.463,76 1.463,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000203 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.687,35 0,00 0,00 11.687,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000044 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000045 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000048 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.898,65 0,00 0,00 1.898,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000239 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.304,20 27.304,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000506 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.501,81 10.501,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000507 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.715,51 9.715,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000164 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.535,06 7.939,49 1.213,37 382,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000163 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.328,25 15.658,45 1.669,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000162 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.009,64 5.009,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000424 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.820,30 12.820,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000426 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.667,00 25.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000425 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 68.022,00 68.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
120 2026-10-08 23005.005524/2023-47 2026-10-08 845.64
1030 2026-10-08 23005.005524/2023-47 2026-10-08 5482.77
121 2026-10-08 23005.005524/2023-47 2026-10-08 2211.84
1031 2026-10-08 23005.005524/2023-47 2026-10-08 2005.05
1022 2026-07-08 23005.005524/2023-47 2026-07-09 3829.70
11617 2026-07-08 23005.005524/2023-47 2026-07-09 4235.84
10861 2025-10-20 23005.005524/2023-47 2025-10-20 1040.88
975 2025-01-06 23005.005524/2023-47 2025-01-13 3078.22
10000 2025-01-06 23005.005524/2023-47 2025-01-13 3223.84
992 2025-05-22 23005.005524/2023-47 2025-06-06 3598.74
10365 2025-06-03 23005.005524/2023-47 2025-06-06 4235.84
995 2025-07-21 23005.005524/2023-47 2025-07-22 337.12
10556 2025-07-21 23005.005524/2023-47 2025-07-22 433.68
1004 2025-10-20 23005.005524/2023-47 2025-10-20 942.44
1003 2025-10-17 23005.005524/2023-47 2025-10-20 9760.46
10860 2025-10-20 23005.005524/2023-47 2025-10-20 8401.28
10920 2025-11-04 23005.005524/2023-47 2025-11-04 470.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO DE ANCORAGEM 300 5.62 1686.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 10 290.19 2901.9000
Material CONJUNTO DE ANCORAGEM 100 9.78 978.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 200 22.22 4444.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 200 31.58 6316.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 10000 10.76 107600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 250 31.58 7895.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 500 17.22 8610.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 100 64.22 6422.0000
Serviço SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC) 15000 11.05 165750.0000
Material CAIXA PASSAGEM 30 168.68 5060.4000
Material MATERIAL FISIOTERAPIA 100 19.23 1923.0000
Material CONJUNTO DE ANCORAGEM 100 7.94 794.0000
Material OLHAL 60 5.41 324.6000
Material BRAÇO SUPORTE 60 12.07 724.2000
Material BRAÇO SUPORTE 60 12.01 720.6000
Material BRAÇO SUPORTE 100 52.05 5205.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 100 46.03 4603.0000
Material EXTENSÃO ÓPTICA 40 43.94 1757.6000
Material CABO FIBRA ÓTICA 2625 3.2 8400.0000
Material PLACA SINALIZADORA 400 6.47 2588.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.049.461-** ARY FREITAS SILVA FILHO Gestor
***.247.221-** MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo