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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01250.044723/2019-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2024
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Vig. Fim
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02/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.663,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.663,85
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Valor Acumulado
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R$ 408.029,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.044723/2019-50
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02/04/2024
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02/04/2025
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64.710,00
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1
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64.710,00
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08/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 6,11 % O VALOR DO ITENS /ANUAL DO CONTRATO Nº 04/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 64.710,00 (SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DEZ REAIS) PARA R$ 68.663,85 (SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO
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02/04/2024
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02/04/2025
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68.663,85
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1
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68.663,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2024NE000213
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2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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64.710,00
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0,00
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3.785,54
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60.924,46
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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15
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4577.59
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68663.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.005.086-**
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ERICK VINICIUS OLIVEIRA MORAIS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.388.201-**
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ALDENNE-FLAVE DE SILVÉRIO E OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.221.049-**
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GIANCARLO MOCELLIN MURARO
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Gestor
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***.388.201-**
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ALDENNE-FLAVE DE SILVÉRIO E OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.388.201-**
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ALDENNE-FLAVE DE SILVÉRIO E OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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|
***.005.086-**
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ERICK VINICIUS OLIVEIRA MORAIS
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Fiscal Administrativo
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***.976.241-**
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EDE CARLOS GONÇALVES MENDES
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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