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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 04000/2024
Unidade Realizadora da Compra 160285 - AGR
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 54000.024291/2024-36
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012023-1, DO ÓRGÃO GERENCIADOR ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ – UASG 160285, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, CONFORME INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DIGITAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA, COM OBSERVÂNCIA, NO QUE COUBER, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO ÓRGÃO GERENCIADOR EM SEU PROCESSO LICITATÓRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 120.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 120.000,00
Valor Acumulado R$ 120.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2024 04000/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.024291/2024-36 01/04/2024 01/04/2025 120.000,00 1 120.000,00
18/03/2025 04001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/CE/Nº 04000/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/04/2025 01/04/2026 120.000,00 1 120.000,00
23/03/2026 04002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04000/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2026 A 01/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, ( IL OU IV), DA LEI N.° 8.666, DE 1993. 01/04/2026 01/04/2027 120.000,00 1 120.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373045 2024NE000118 F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 2.052,21 439,61 17.508,18 4.104,42 2.052,21 4.104,42 439,61
373045 2024NE000198 F21GD000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.781,04 1.781,04 3.562,08 8.218,96
373045 2024NE000047 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000092 F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2024NE000094 A2000EP06JC - EMENDA PARLAMENTAR JOSE AIRTON FELIX CIRILO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000060 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000058 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000072 F21GD000B02 - GERENCIAMENTO FISC.DE IMOV.RURAIS AMBITO SNCR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000174 F21GD000901 - GEORREFERENCIAMENTO DA MALHA FUND.NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000204 D210T000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000214 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.031,84 0,00 0,00 4.031,84 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2025NE000230 D210T000301 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.947,83 0,00 137,53 3.810,30 0,00 0,00 0,00 137,53
373045 2026NE000062 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 720,01 0,00 279,99 0,00 0,00 0,00 0,00
373045 2026NE000110 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.158,78 0,00 0,00 7.158,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
236409 2025-01-01 54000.117662/2024-22 2025-01-02 8218.96
238612 2025-04-01 54000.024291/2024-36 2025-04-03 8061.33
239376 2025-05-01 54000.024291/2024-36 2025-05-06 3851.16
240585 2025-06-02 54000.024291/2024-36 2025-06-05 4971.33
244658 2025-09-09 54000.024291/2024-36 2025-10-09 5207.40
245970 2025-11-01 54000.024291/2024-36 2025-11-12 4746.80
247143 2025-12-01 54000.024291/2024-36 2025-12-01 3223.36
247597 2025-12-22 54000.024291/2024-36 2025-12-23 3947.83
248542 2026-02-01 54000.024291/2024-36 2026-02-03 7438.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 120000 1 120000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.572.723-** JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES Gestor
***.630.182-** JAIR OLIVEIRA CANDIDO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo