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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158265 - IFRS/CAMPUS CANOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23361.000100/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO IFRS CAMPUS CANOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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|
Vig. Fim
|
22/03/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.159.374,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.614,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.418.781,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
|
00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000100/2024-18
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22/03/2024
|
22/03/2025
|
2.322.167,04
|
24
|
96.899,40
|
|
20/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, COM NEGOCIAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DO CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
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22/03/2025
|
22/03/2026
|
1.159.374,24
|
12
|
96.614,52
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, QUE PASSA A SER DENOMINADA PHENIX SOLUÇÕES LTDA.
|
22/03/2024
|
22/03/2026
|
1.159.374,24
|
12
|
96.614,52
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158265
|
2024NE000030
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
127.219,60
|
19.777,89
|
7.229,69
|
100.212,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158265
|
2025NE000012
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
143.308,37
|
13.063,02
|
0,00
|
130.245,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21402
|
2024-04-10
|
23361.000100/2024-18
|
2024-04-23
|
3966.03
|
|
21550
|
2024-05-08
|
23361.000100/2024-18
|
2024-05-20
|
11899.89
|
|
21790
|
2024-06-07
|
23361.000100/2024-18
|
2024-06-12
|
11899.89
|
|
22104
|
2024-07-10
|
23361.000100/2024-18
|
2024-07-16
|
11899.89
|
|
22359
|
2024-08-08
|
23361.000100/2024-18
|
2024-08-15
|
11899.89
|
|
22599
|
2024-09-09
|
23361.000100/2024-18
|
2024-09-17
|
11899.89
|
|
22796
|
2024-10-08
|
23361.000100/2024-18
|
2024-10-29
|
15899.84
|
|
23036
|
2024-11-06
|
23361.000100/2024-18
|
2024-11-18
|
15899.84
|
|
23342
|
2024-12-10
|
23361.000100/2024-18
|
2024-12-17
|
15899.84
|
|
23596-1
|
2025-01-10
|
23361.000100/2024-18
|
2025-01-17
|
15899.84
|
|
24104
|
2025-03-22
|
23361.000100/2024-18
|
2025-03-25
|
15899.84
|
|
24636
|
2025-05-14
|
23361.000100/2024-18
|
2025-05-20
|
11939.48
|
|
24637
|
2025-05-14
|
23361.000100/2024-18
|
2025-05-20
|
11915.13
|
|
24923
|
2025-06-07
|
23361.000100/2024-18
|
2025-06-12
|
11915.13
|
|
251131
|
2025-07-07
|
23361.000100/2024-18
|
2025-07-14
|
11915.13
|
|
25459
|
2025-08-07
|
23361.000100/2024-18
|
2025-08-19
|
11915.13
|
|
25888
|
2025-09-18
|
23361.000100/2024-18
|
2025-10-03
|
12343.83
|
|
25997
|
2025-10-07
|
23361.000100/2024-18
|
2025-10-15
|
15953.24
|
|
26281
|
2025-11-07
|
23361.000100/2024-18
|
2025-11-19
|
15953.24
|
|
26743
|
2025-12-04
|
23361.000100/2024-18
|
2025-12-10
|
15953.24
|
|
27627
|
2026-02-20
|
23361.000100/2024-18
|
2026-05-26
|
3190.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
5782.74
|
277571.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
6480.66
|
311071.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
3938.51
|
283572.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
3988.31
|
287158.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.117.570-**
|
BRUNO DINIZ MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.524.380-**
|
JULIO MOISÉS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.584.710-**
|
Francieli Calgaro
|
Gestor
|
|
***.114.990-**
|
Valéria Scheffer da Costa
|
Gestor Substituto
|
|
***.948.630-**
|
SANDRA CRISTINA DONNER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.532.710-**
|
ALINE DA SILVEIRA MUNIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
