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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000512
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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00085/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.601.871/0001-54 - PILLAR SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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10707.720339/2022-46
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Objeto
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SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM MACAÉ (IRF-MACAÉ), COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM ESTRUTURA DE TRELIÇAS METÁLICAS E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 85/2022. ESSA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O TERMO DE CONTRATO NA FORMA DO ART 95 DA LEI 14133. A EMPRESA FAVORECIDA SE OBRIGA A SEGUIR AS REGRAS DO ADE 84/ 2022 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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17011606000852022 - UASG Minuta: 170116
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Vig. Início
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16/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2022
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2022NE000512
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720339/2022-46
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16/12/2022
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31/12/2022
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89.990,00
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1
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89.990,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170116
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2022NE000512
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OBS - OBS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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89.990,00
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0,00
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0,00
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0,00
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179.980,00
|
89.990,00
|
89.990,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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133
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2024-03-28
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10707.720339/2022-46
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2024-04-02
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89990.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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89990
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89990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.423.807-**
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TANIA MARTINS MONTEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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