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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.678.003/0001-32 - WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
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Processo
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23355.000119/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REPROGRAFIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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18/09/2024
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Valor Global
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R$ 5.904,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.904,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000119/2024-43
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18/03/2024
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18/09/2024
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5.904,00
|
1
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5.904,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
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2024NE000046
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.904,00
|
5.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2620/ELETRÔNICA
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2024-05-06
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23355.000119/2024-43
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2024-05-09
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1064.72
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2647/ELETRONICA
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2024-06-05
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23355.000119/2024-43
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2024-06-07
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264.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
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73800
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0.08
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5904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.225.526-**
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ALEXSANDRO JOSÉ DE SÁ
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Gestor
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***.878.836-**
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SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS
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Gestor Substituto
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***.292.226-**
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LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
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Fiscal Administrativo
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***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.884.516-**
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JONATHAN CAMPOS MARCELINO
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Fiscal Técnico
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***.115.906-**
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MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.328.156-**
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VANESSA LUCIA DE SOUZA LIMA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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