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Órgão

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Unidade da Prestação do Serviço

540004 - SPOA/SE/MTUR

Unidade Gestora Origem do Contrato

540004 - SPOA/SE/MTUR

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00022/2017

Unidade Realizadora da Compra

540004 - SPOA/SE/MTUR

Número da Compra

00008/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA

Processo

72031.001068/2017-14

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSCOM FUNÇÕES COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNERSIMPLES, INCLUINDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DESUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETOO PAPEL E OS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - ACABAMENTO E ENCADERNAÇÃO), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO POR SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Informações Complementares

Vig. Início

04/08/2017

Vig. Fim

03/08/2022

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 359.702,63

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 359.702,63

Valor Acumulado

R$ 15.661.504,50

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
04/08/2017	00022/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.001068/2017-14	04/08/2017	03/08/2018	307.860,30	1	0,00
04/08/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 E PROMOVER ASUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 4,87% SOBRE OVALOR TOTAL DO CONTRATO.	04/08/2018	03/08/2019	292.860,06	1	292.860,06
31/07/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017.	03/08/2019	02/08/2020	292.860,06	1	292.860,06
30/07/2020	00003/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 022/2017.	03/08/2020	02/08/2021	359.702,61	1	359.702,61
04/11/2020	00004/2020	Termo Aditivo	PROMOVER O ACRÉSCIMO DE, APROXIMADAMENTE, 22% (VINTE E DOIS POR CENTO) REFERENTE AO QUANTITATIVO DE IMPRESSORAS NAS CATEGORIAS B, C ED (ITENS 2, 3 E 4), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES, DO REFERIDO INSTRUMENTO, E COM O § 1º E AALÍNEA "B", DO INCISO I, TODOS DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993.	04/11/2020	02/08/2021	359.702,63	1	359.702,63
30/07/2021	00005/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FUNÇÕES COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER SIMPLES, INCLUINDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO O PAPEL E OS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA – ACABAMENTO E ENCADERNAÇÃO), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO POR SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NO LOCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, COM O PAGAMENTO REFERENTE À ESTRUTURA DISPONÍVEL E AO CUSTO POR PÁGINA, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO E SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA”.	03/08/2021	03/08/2022	359.702,63	1	359.702,63

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
540004	2017NE800327	0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2018NE800059	0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2019NE800053	0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2020NE800194	0438PRMANUT - CONTRATOS DE MANUTENCAO SPOA	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2018NE800329	0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2019NE800491	0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2020NE800049	0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
540004	2021NE000169	0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	159.876,09	125.466,99	32.263,13	32.263,13
540004	2022NE000036	0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	201.972,50	178.388,21	0,00	0,00
540004	2021NE000055	0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	208.482,09	208.482,09	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	22	3014.77	66324.9400
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	984556	0.0368	36277.9349
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	26	3495.75	90889.5000
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	2	8597.72	17195.4400
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0	7500	0.0000
Serviço	IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA	371618	0.2456	91287.2185
Serviço	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	40	1443.19	57727.6000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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